Wat heeft het gekost

Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2021 en rekening verklaard.

Klimaatfonds
De middelen in dit fonds zijn bedoeld ter stimulering van klimaatinvesteringen. In 2020 en 2021 is het grootste gedeelte van het klimaatfonds via geaccordeerde nota's bestemd en hiermee zijn stappen gezet richting een veelvoud aan klimaatinvesteringen binnen de gemeente Arnhem. Deze impactvolle investeringsprojecten hebben een meerjarige uitvoering. Werkelijke onttrekking aan de BR Duurzaam Arnhem zullen dus gefaseerd plaats vinden en op een andere manier over de komende jaren verdeeld zijn. Dit leidt tot een voordeel aan de lastenkant van €2,5 miljoen en een nadeel door lager dan geraamde onttrekkingen aan de bestemmingsreserve van circa €2,5 miljoen.

Herstelboeking OW project (CAN)
Administratieve boeking vanuit programma S11 naar overige programma’s. Deze boeking zorgt ervoor dat het totaal van het onderhanden werk correct op de juiste programma's komt en hiermee aansluit bij het totaal van de projecten op dat programma. Het betreft hier dus een verschuiving over de programma’s maar het heeft geen effect op het totale jaarresultaat.

Volkshuisvestingsfonds
Het betreft hier een meerjarig integraal verduurzamingsproject in Arnhem Oost. Dit project zit nog in de opstartfase en de kosten gaan pas in 2022 op gang komen. Het saldo van €265.000 zal verrekend worden met de BR klimaat en energie.

Europese subsidieprojecten NEMIA
De Europese projecten hebben een looptijd van meerdere jaren, waardoor de realisatie per jaar kan afwijken van de begroting. Minder gemaakte subsidiabele kosten leidt tot minder ontvangen subsidie. Het saldo wordt verrekend met de BR klimaat en energie.

Beleidscapaciteit
In de afgelopen jaren is een onevenwichtigheid ontstaan tussen de formatieve en daadwerkelijk ingezette capaciteit bij het cluster Strategie, beleid en regie (SBR). Het nadelige verschil is in 2021 tijdelijk opgelost in afwachting van een onderzoek waarbij opgaven en bezetting met elkaar in verband en vergeleken met andere gemeenten worden bezien. De incidentele dekking voor beleidscapaciteit is toegerekend naar de verschillende stads- en wijkprogramma’s. Het extra budget dat aldus ter beschikking is gekomen bleek op het programma Klimaat, energie en milieu niet toereikend te zijn, waardoor sprake is van een nadeel van € 156.000.   

Energie Made in Arnhem
De klimaatopgave is een langjarig programma, waarbij noodzakelijk geworden kosten pas verdeeld in de toekomst worden uitgegeven. Dit leidt tot een volatiel uitgave patroon in de jaren. Om deze volatiliteit op te vangen worden er dotaties en onttrekkingen aan de BR klimaat en energie gedaan.