Wat heeft het gekost

Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2021 en rekening verklaard.

Afvalbeheer - corona
In de begroting afval is incidenteel een bedrag van € 0,9 miljoen opgenomen voor extra afvalinzamelings- en afvalverwerkingskosten als gevolg van de coronapandemie. De werkelijke kosten zijn met  € 0,4 mln. flink lager uitgevallen.

Woondeal Arnhem - Nijmegen
Voor de Woondeal Arnhem-Nijmegen vervult de gemeente Arnhem de kassiersfunctie. In het kader van de woondeal hebben zowel het Rijk als de provincie Gelderland subsidies ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de woondeal. Omdat de voorwaarden van de provinciale subsidie stellen dat het bedrag in 2022 moet zijn uitgegeven, is er in overleg met de Woondealpartners voor gekozen om in 2021 de provinciale subsidie zoveel mogelijk uit te nutten. De rijkssubsidie van € 510.000 is hierdoor nog niet uitgegeven.
Nu de Groene Metropoolregio (GMR) is opgericht, zullen de subsidiebedragen in 2022 door Arnhem aan de GMR worden overgedragen.

Water: baggerwerkzaamheden
Voor de jaren 2022/2023 worden incidentele kosten verwacht ten aanzien van baggerwerkzaamheden van watergangen en vijvers (afvoer- en verwerkingskosten als gevolg van ontvangstplicht). Hier wordt nu alvast een eerste reservering voor opgenomen.

Bossen en Parken
De kosten voor het beheer en onderhoud van de bossen en parken zijn hoger uitgevallen ten gevolge van de toegenomen gebruiksintensiteit. Daartegenover staat dat ook meer opbrengsten zijn gerealiseerd door een ontvangen subsidies voor onderhoud aan monumentale parken vanuit het Nationaal Restauratiefonds.

Beleidscapaciteit
In de afgelopen jaren is een onevenwichtigheid ontstaan tussen de formatieve en daadwerkelijk ingezette capaciteit bij het cluster Strategie, beleid en regie (SBR). Het nadelige verschil is in 2021 tijdelijk opgelost in afwachting van een onderzoek waarbij opgaven en bezetting met elkaar in verband en vergeleken met andere gemeenten worden bezien. De incidentele dekking voor beleidscapaciteit is toegerekend naar de verschillende stads- en wijkprogramma’s. Het extra budget dat aldus ter beschikking is gekomen bleek op het programma Wonen en leefomgeving niet toereikend te zijn, waardoor sprake is van een nadeel van € 539.000.

Rioolheffing - voorziening
De kostendekkendheid van de rioolheffing is in 2021 met 107% hoger uitgekomen dan de wettelijke norm van maximaal 100% (zie ook de paragraaf lokale heffingen). Het BBV verplicht om, voor het bedrag dat deze overschrijding te verklaren is doordat een deel van de begrote werkzaamheden en investeringen niet is uitgevoerd, een voorziening te vormen. Voor 2021 betekent dit een toevoeging aan de voorziening van € 1,048 miljoen. De voorziening zal aangewend worden voor toekomstige kosten van het product riolering.

Opbrengsten afvalbeheer
Door gunstige marktprijzen zijn op textiel en oud-papier extra opbrengsten gerealiseerd. Ook werden meer betaalde ophaalmeldingen grof afval uitgevoerd dan vooraf begroot.

Coronabanen en buurtconciërges
In 2021 zijn vanuit het Actieplan Werk middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van coronabanen/buurtconciërges. Doordat de subsidieperiode voor coronabanen langer heeft gelopen, zijn meer subsidieopbrengsten ontvangen. Daarnaast zijn de kosten voor deze werkzaamheden lager uitgevallen dan begroot.

Rioolheffing
De gerealiseerde opbrengst uit rioolheffing is € 0,35 miljoen lager dan begroot. Deze minderopbrengst is te verklaren door leegstand bij voornamelijk niet-woningen en door minderopbrengsten over voorgaande jaren (2019 en 2020).