Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2021 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 1.246 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Zorg | Gezondheid | 614 | V | Beschermd wonen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Zorg | Gezondheid | 257 | V | WMO Begeleiding (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | 147 | V | Doelgroepenvervoer (Zie wijken algemeen) | J | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | -43 | N | Huishoudelijke ondersteuning (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Jeugd /Jeugdzorg | Gezondheid | -210 | N | Jeugdzorg (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Kansengelijkheid | 129 | V | Onderwijsbeleid (Zie wijken algemeen | N | I | BR | ||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | 127 | V | Armoederegelingen & TONK (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | 121 | V | Preventief jeugdbeleid (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 114 | V | Schulddienstverlening (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Groen | Openbare ruimte | 99 | V | Programma groot onderhoud Groen (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 58 | V | Beleidscapaciteit (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Openbare ruimte | Openbare ruimte | 26 | V | Programma groot onderhoud spelen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Sport | Gezondheid | -21 | N | Beheer objecten in gebruik voor sport (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Wijksturing en Wijkzaken | Bedrijfsvoering | -24 | N | TLO huisvestingslasten (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -72 | N | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | -76 | N | Bewonersondersteuning (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Baten | -215 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Sport | Gezondheid | 9 | V | Beheer objecten in gebruik voor sport (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | 35 | V | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Kansengelijkheid | -259 | N | Onderwijs achterstandenbeleid (Wijkspecifiek) | N | I | BR | ||
Toevoegingen aan reserves | -128 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Openbare ruimte | Openbare ruimte | 17 | V | Programma groot onderhoud Spelen 2021 (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -6 | N | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Wonen | Wonen | -17 | N | Programma groot onderhoud wegen, groen, bomen en spelen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Groen | Openbare ruimte | -40 | N | Programma groot onderhoud spelen, groen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | Openbare ruimte | -82 | N | Programma groot onderhoud wegen, groen, bomenen spelen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | -30 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Inclusie | Meedoen | 15 | N | Burgerkracht (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -45 | V | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onderwijs achterstandenbeleid
Dit betreft de Rijksuitkering voor het Onderwijs achterstandenbeleid (OAB middelen). Deze zijn per abuis niet conform de juiste verdeelsleutel binnen de wijkbegrotingen geboekt. Daardoor zijn er op sommige wijken voordelen en op andere wijken nadelen ten opzichte van de begroting ontstaan. Per saldo over het totaal van de wijken is het resultaat echter neutraal