Financieel overzicht | Jaarrekening 2021

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	22.917	21.142	1.775
Baten	2.141	1.962	2.154	2.285	131
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-20.763	-18.857	1.906
Toevoegingen aan reserves	378	117	129	392	-263
Onttrekkingen aan reserves	256	74	231	196	-34
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	102	-195	-297
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-20.661	-19.052	1.609

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	22.917	21.142	1.775
Armoedebeleid	1.637	1.758	1.903	1.790	113
Asielzaken	0	1	1	0	1
Bedrijfsvoering	89	0	222	185	37
Cultuur	82	69	85	93	-8
Dierenwelzijn	25	23	23	23	0
Groen	335	397	438	397	41
Inclusie	23	1	31	17	14
Jeugd /Jeugdzorg	3.746	3.519	3.821	3.942	-121
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	623	766	932	730	202
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.593	2.335	2.431	2.291	141
Openbare orde en veiligheid	218	220	204	207	-3
Openbare ruimte	1.040	991	982	982	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	63	63	84	37	46
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	60	43	41	45	-3
Schulddienstverlening	227	249	478	400	78
Sport	671	675	621	608	13
Welzijn	1.083	1.203	1.260	1.293	-33
Werk en Inkomen	1.234	1.286	1.389	1.369	19
Wijksturing en Wijkzaken	650	708	801	725	76
Zorg	8.484	9.480	7.170	6.007	1.163
Baten	2.141	1.962	2.154	2.285	131
Armoedebeleid	28	14	14	27	13
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.752	1.639	1.744	1.849	105
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	-1	3	0	1	1
Publieke gezondheid	67	28	67	70	4
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	125	123	125	128	3
Schulddienstverlening	2	0	7	4	-3
Sport	98	98	100	102	1
Welzijn	0	0	44	44	0
Werk en Inkomen	58	50	50	61	10
Wijksturing en Wijkzaken	8	2	2	0	-2
Zorg	4	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-20.763	-18.857	1.906
Toevoegingen aan reserves	378	117	129	392	-263
Groen	17	0	0	33	-33
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	0	0	207	-207
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	261	87	70	88	-18
Openbare ruimte	11	0	0	9	-9
Publieke gezondheid	33	18	25	25	0
Schulddienstverlening	34	0	27	23	4
Sport	13	13	0	0	0
Welzijn	0	0	6	7	0
Wijksturing en Wijkzaken	9	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	256	74	231	196	-34
Armoedebeleid	26	0	11	11	0
Inclusie	23	0	0	17	17
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	151	30	103	52	-51
Publieke gezondheid	51	4	15	15	0
Schulddienstverlening	0	0	63	63	0
Sport	5	40	0	0	0
Welzijn	0	0	40	40	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	102	-195	-297
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-20.661	-19.052	1.609

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	22.917	21.142	1.775
Armoedebeleid	1.637	1.758	1.903	1.790	113
Armoedebeleid	1.637	1.758	1.903	1.790	113
Asielzaken	0	1	1	0	1
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	1	1	0	1
Bedrijfsvoering	89	0	222	185	37
Huisvesting en facilitaire zaken	14	0	0	0	0
Interne projecten	75	0	222	185	37
Cultuur	82	69	85	93	-8
Cultuur	55	45	63	72	-9
Meerjarenvoorzieningen	26	24	22	21	2
Dierenwelzijn	25	23	23	23	0
Dierenwelzijn	25	23	23	23	0
Groen	335	397	438	397	41
Stedelijk groen	302	351	437	396	41
Water	33	46	1	1	0
Inclusie	23	1	31	17	14
Inclusie integratie antidiscriminat	23	1	31	17	14
Jeugd /Jeugdzorg	3.746	3.519	3.821	3.942	-121
Jeugdzorg	3.746	3.519	3.821	3.942	-121
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	623	766	932	730	202
Beheer wegen	596	743	906	704	202
Mobiliteit en openbaar vervoer	27	22	26	26	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.593	2.335	2.431	2.291	141
Aanpak onderwijsachterstanden	1.035	924	935	804	131
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	42	27	27	36	-9
Huisvesting onderwijs	955	792	819	834	-16
Verzorgen leerlingenvervoer	0	3	0	0	0
Volwasseneneducatie	1	0	0	0	0
Voorschoolse aanbod	227	197	205	201	4
Voortijdig schoolverlaten	333	393	445	415	31
Openbare orde en veiligheid	218	220	204	207	-3
Openbare orde en Veiligheid	218	220	204	207	-3
Openbare ruimte	1.040	991	982	982	0
Afval	654	590	650	650	0
Kabels en Leidingen	-1	0	0	0	0
Spelen	66	78	40	40	0
Straatreiniging	321	322	292	292	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0
Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0
Publieke gezondheid	63	63	84	37	46
Volksgezondheid	63	63	84	37	46
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	60	43	41	45	-3
Milieubeheer	60	43	41	45	-3
ODRA	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	227	249	478	400	78
Schulddienstverlening	227	249	478	400	78
Sport	671	675	621	608	13
Binnensport	49	91	43	34	9
Buitensport	0	-11	0	0	0
Sportbeleid en sportontwikkeling	622	595	578	574	4
Welzijn	1.083	1.203	1.260	1.293	-33
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	135	145	141	138	3
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	540	665	596	520	77
Ondersteuning vrijwilligers	90	75	76	77	-1
Samenlevingsopbouw	317	318	447	559	-112
Werk en Inkomen	1.234	1.286	1.389	1.369	19
Bijstandsverstrekking	49	50	50	45	5
Participatie	1.185	1.236	1.338	1.324	14
Wijksturing en Wijkzaken	650	708	801	725	76
Wijksturing en wijkzaken	650	708	801	725	76
Zorg	8.484	9.480	7.170	6.007	1.163
Algemeen WMO en jeugdzorg	70	28	32	27	5
Maatschappelijke ondersteuning	2.807	3.741	2.231	2.005	226
WMO	5.607	5.711	4.908	3.976	932
Baten	2.141	1.962	2.154	2.285	131
Armoedebeleid	28	14	14	27	13
Armoedebeleid	28	14	14	27	13
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.752	1.639	1.744	1.849	105
Aanpak onderwijsachterstanden	955	895	941	1.008	67
Huisvesting onderwijs	610	562	569	607	38
Voorschoolse aanbod	0	0	0	0	0
Voortijdig schoolverlaten	187	182	234	234	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	-1	3	0	1	1
Kabels en Leidingen	-1	3	0	1	1
Publieke gezondheid	67	28	67	70	4
Volksgezondheid	67	28	67	70	4
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	125	123	125	128	3
Milieubeheer	125	123	125	128	3
Schulddienstverlening	2	0	7	4	-3
Schulddienstverlening	2	0	7	4	-3
Sport	98	98	100	102	1
Binnensport	98	98	100	102	1
Welzijn	0	0	44	44	0
Samenlevingsopbouw	0	0	44	44	0
Werk en Inkomen	58	50	50	61	10
Bijstandsverstrekking	49	50	50	50	0
Participatie	9	0	0	10	10
Wijksturing en Wijkzaken	8	2	2	0	-2
Wijksturing en wijkzaken	8	2	2	0	-2
Zorg	4	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	4	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-20.763	-18.857	1.906
Toevoegingen aan reserves	378	117	129	392	-263
Groen	17	0	0	33	-33
Stedelijk groen	17	0	0	33	-33
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	0	0	207	-207
Beheer wegen	0	0	0	207	-207
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	261	87	70	88	-18
Huisvesting onderwijs	261	87	70	88	-18
Openbare ruimte	11	0	0	9	-9
Spelen	11	0	0	9	-9
Publieke gezondheid	33	18	25	25	0
Volksgezondheid	33	18	25	25	0
Schulddienstverlening	34	0	27	23	4
Schulddienstverlening	34	0	27	23	4
Sport	13	13	0	0	0
Binnensport	13	13	0	0	0
Welzijn	0	0	6	7	0
Samenlevingsopbouw	0	0	6	7	0
Wijksturing en Wijkzaken	9	0	0	0	0
Wijksturing en wijkzaken	9	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	256	74	231	196	-34
Armoedebeleid	26	0	11	11	0
Armoedebeleid	26	0	11	11	0
Inclusie	23	0	0	17	17
Inclusie integratie antidiscriminat	23	0	0	17	17
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	151	30	103	52	-51
Huisvesting onderwijs	151	30	103	52	-51
Publieke gezondheid	51	4	15	15	0
Volksgezondheid	51	4	15	15	0
Schulddienstverlening	0	0	63	63	0
Schulddienstverlening	0	0	63	63	0
Sport	5	40	0	0	0
Binnensport	5	40	0	0	0
Welzijn	0	0	40	40	0
Samenlevingsopbouw	0	0	40	40	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	102	-195	-297
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-20.661	-19.052	1.609

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	22.917	21.142	1.775
Afval	654	590	650	650	0
Arbeidsparticipatie	1.170	1.236	1.338	1.290	48
Begeleide participatie	652	954	661	521	140
Cultuurpresentatie, -prod en -part	33	24	22	25	-3
Geëscaleerde zorg jeugd	411	455	431	416	15
Geëscaleerde zorg volwassenen	2.782	2.349	1.925	1.516	409
Inkomensregelingen	1.686	1.808	1.953	1.836	118
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.184	3.872	4.165	4.340	-175
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.227	5.129	4.109	3.429	680
Maatwerkvoorziening WMO	519	805	501	495	5
Media	48	45	63	68	-5
Milieubeheer	60	43	41	45	-3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.638	1.543	1.612	1.456	156
Onderwijshuisvesting	955	792	819	834	-16
Openb groen en (openlucht) recreatie	427	499	500	460	41
Openbare orde en veiligheid	218	220	204	207	-3
Overhead	89	0	222	186	36
Parkeren	0	1	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	881	972	1.054	1.011	43
Sportaccommodaties	49	80	43	34	9
Sportbeleid en activering	622	595	578	574	4
Verkeer en vervoer	943	1.087	1.224	1.022	202
Volksgezondheid	63	63	84	37	46
Wijkteams	572	625	717	688	29
Wonen en bouwen	0	0	0	0	0
Baten	2.141	1.962	2.154	2.285	131
Arbeidsparticipatie	9	0	0	10	10
Inkomensregelingen	77	64	64	77	13
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2	0	7	4	-3
Milieubeheer	125	123	125	128	3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.142	1.077	1.175	1.242	67
Onderwijshuisvesting	610	562	569	607	38
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	6	0	44	44	0
Sportaccommodaties	98	98	100	102	1
Verkeer en vervoer	-1	3	0	1	1
Volksgezondheid	67	28	67	70	4
Wijkteams	6	2	2	0	-2
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-20.763	-18.857	1.906
Toevoegingen aan reserves	378	117	129	392	-263
Maatwerkdienstverlening volwassenen	34	0	27	23	4
Onderwijshuisvesting	261	87	70	88	-18
Openb groen en (openlucht) recreatie	28	0	0	42	-42
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	6	7	0
Sportaccommodaties	13	13	0	0	0
Verkeer en vervoer	0	0	0	207	-207
Volksgezondheid	33	18	25	25	0
Wijkteams	9	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	256	74	231	196	-34
Inkomensregelingen	26	0	11	11	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	63	63	0
Onderwijshuisvesting	151	30	103	52	-51
Samenkracht en burgerparticipattie	23	0	40	56	17
Sportaccommodaties	5	40	0	0	0
Volksgezondheid	51	4	15	15	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	102	-195	-297
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-20.661	-19.052	1.609

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	22.882	23.787	22.917	21.142	1.775
Belastingen	102	130	125	110	14
Doorbelasting uren	-54	89	-49	-37	-12
Goederen en Diensten	13.882	16.316	14.369	11.916	2.452
Kapitaallasten	807	774	763	763	0
Mutat voorz	15	0	0	31	-31
Overdrachten	474	310	371	417	-46
Salarissen	1.383	1.838	1.822	1.736	86
Subsidies	3.395	2.537	3.337	3.403	-67
Uitkeringen	1.492	1.292	1.419	1.499	-81
Verrek overig	1.386	501	760	1.302	-542
Baten	2.141	1.962	2.154	2.285	131
Gemeentefonds	973	946	1.038	1.292	254
Goederen en diensten	902	819	861	900	39
Subsidies en GR	234	183	241	56	-185
Uitkeringen	58	14	14	27	13
Verrek overig	-26	0	0	10	10
Saldo lasten en baten	-20.741	-21.825	-20.763	-18.857	1.906
Toevoegingen aan reserves	378	117	129	392	-263
Toevoeg aan reserv	378	117	129	392	-263
Onttrekkingen aan reserves	256	74	231	196	-34
Onttrek aan reserv	256	74	231	196	-34
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-123	-43	102	-195	-297
Gerealiseerd resultaat	-20.863	-21.868	-20.661	-19.052	1.609