Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2021 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 1.483 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Zorg | Gezondheid | 852 | V | Beschermd wonen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Zorg | Gezondheid | 351 | V | Jeugdzorg (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | 154 | V | Doelgroepenvervoer (Zie wijken algemeen) | J | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | 100 | V | Huishoudelijke ondersteuning (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Zorg | Gezondheid | -90 | N | WMO Begeleiding (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Publieke gezondheid | Gezondheid | 231 | V | Vastgoed publ gezondheidszorg (Wijkspecifiek) | N | I | BR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 94 | V | Schuldhulpverlening (Zie Wijken Algemeen) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Kansengelijkheid | 79 | Onderwijsbeleid (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | |||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | 65 | V | Armoederegeling & TONK (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 53 | V | Beleidscapaciteit (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | 28 | V | Preventief jeugdbeleid, ondersteuning jeugdw. (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Openbare ruimte | Openbare ruimte | 20 | V | Programma groot onderhoud spelen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Wijksturing & wijkzaken | Bedrijfsvoering | -21 | V | TLO huisvestingslasten (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Sport | Gezondheid | -34 | N | Beheer objecten in gebruik voor sport (zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -68 | N | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | -109 | N | Bewonersondersteuning (Zie wijken algemeen) | N | I | AR | ||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | Openbare ruimte | -222 | N | Programma groot onderhoud wegen 2021 (Zie Wijken Algemeen) | N | I | BR | ||
Baten | 4 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Sport | Gezondheid | 20 | V | Beheer objecten in gebruik voor sport (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -16 | N | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Toevoegingen aan reserves | -57 | N | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | Wonen | -3 | N | MFC (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Groen | Openbare ruimte | -13 | N | Onderhoud spelen, groen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Wonen | Openbare ruimte | -41 | N | Onderhoud spelen, groen (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | 286 | V | |||||||
Sociale wijkteams | |||||||||
Teams Leefomgeving | |||||||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | Openbare ruimte | 226 | V | Programma groot onderhoud wegen 2021 (Zie Wijken Algemeen) | N | I | BR | ||
Inclusie | Meedoen | 60 | V | Burgerkracht (Zie wijken algemeen) | N | I | BR | ||
Publieke gezondheidszorg
De positieve afwijking op de lasten (€ 231.000) kan grotendeels worden verklaard door:
- In 2020 is via de niet-bestede middelen € 75.000 geraamd voor het opzetten van een Wijk(netwerk) onderneming. Deze activiteiten hebben minder middelen in beslag genomen dan geraamd.
- Daarnaast is er een afwijking van € 74.000 voor onderhoud planmatig die niet is uitgevoerd.