Financieel overzicht | Jaarrekening 2021

Wat heeft het gekost?

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	23.069	21.377	1.692
Baten	1.650	1.622	1.690	1.618	-72
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-21.379	-19.759	1.620
Toevoegingen aan reserves	375	66	141	209	-68
Onttrekkingen aan reserves	168	29	377	633	256
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	236	425	188
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-21.142	-19.334	1.809

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	23.069	21.377	1.692
Armoedebeleid	1.182	1.247	1.360	1.294	65
Asielzaken	0	2	2	0	2
Bedrijfsvoering	75	0	238	185	53
Cultuur	60	47	71	79	-8
Dierenwelzijn	25	23	23	23	0
Groen	338	393	406	399	7
Inclusie	31	1	31	60	-28
Jeugd /Jeugdzorg	4.525	4.104	4.492	4.129	363
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	866	607	491	713	-222
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.171	1.305	1.315	1.289	26
Openbare orde en veiligheid	221	220	204	207	-3
Openbare ruimte	1.414	1.267	1.317	1.281	36
Publieke gezondheid	210	287	434	203	231
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	54	45	43	37	6
Schulddienstverlening	192	210	430	337	94
Sport	1.403	1.238	1.250	1.284	-34
Welzijn	1.240	1.209	1.346	1.292	54
Werk en Inkomen	943	918	893	985	-92
Wijksturing en Wijkzaken	519	624	650	593	57
Zorg	9.366	9.728	8.073	6.987	1.086
Baten	1.650	1.622	1.690	1.618	-72
Armoedebeleid	20	10	10	19	9
Groen	0	0	0	9	9
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	818	782	847	809	-38
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0
Publieke gezondheid	197	236	223	190	-33
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	159	166	171	141	-30
Schulddienstverlening	2	0	11	-17	-28
Sport	400	381	390	410	20
Werk en Inkomen	42	36	36	43	7
Wijksturing en Wijkzaken	7	2	2	13	11
Zorg	4	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-21.379	-19.759	1.620
Toevoegingen aan reserves	375	66	141	209	-68
Armoedebeleid	0	0	40	40	0
Groen	25	0	0	13	-13
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	66	0	0	3	-3
Openbare ruimte	23	0	0	41	-41
Publieke gezondheid	120	45	41	41	0
Schulddienstverlening	29	0	23	19	4
Sport	21	21	30	30	0
Welzijn	0	0	6	7	0
Wijksturing en Wijkzaken	30	0	0	14	-14
Zorg	60	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	168	29	377	633	256
Armoedebeleid	16	0	8	8	0
Groen	0	0	0	1	1
Inclusie	31	0	0	60	60
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	0	0	226	226
Publieke gezondheid	118	26	189	159	-30
Schulddienstverlening	0	0	53	73	20
Sport	4	4	7	7	0
Welzijn	0	0	40	40	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	20	0	-20
Zorg	0	0	60	60	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	236	425	188
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-21.142	-19.334	1.809

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	23.069	21.377	1.692
Armoedebeleid	1.182	1.247	1.360	1.294	65
Armoedebeleid	1.182	1.247	1.360	1.294	65
Asielzaken	0	2	2	0	2
Asiel- en vluchtelingenzaken	0	2	2	0	2
Bedrijfsvoering	75	0	238	185	53
Interne projecten	75	0	238	185	53
Cultuur	60	47	71	79	-8
Cultuur	53	45	63	71	-8
Meerjarenvoorzieningen	8	2	8	8	0
Dierenwelzijn	25	23	23	23	0
Dierenwelzijn	25	23	23	23	0
Groen	338	393	406	399	7
Stedelijk groen	301	341	404	397	7
Water	37	51	2	2	0
Inclusie	31	1	31	60	-28
Inclusie integratie antidiscriminat	31	1	31	60	-28
Jeugd /Jeugdzorg	4.525	4.104	4.492	4.129	363
Jeugdzorg	4.525	4.104	4.492	4.129	363
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	866	607	491	713	-222
Beheer wegen	833	575	459	681	-222
Mobiliteit en openbaar vervoer	33	30	32	32	0
Parkeren	1	2	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.171	1.305	1.315	1.289	26
Aanpak onderwijsachterstanden	491	583	577	518	59
Bovenwettelijk onderwijsaanbod	42	52	54	37	18
Huisvesting onderwijs	105	127	108	176	-68
Verzorgen leerlingenvervoer	0	3	0	0	0
Voorschoolse aanbod	283	269	278	269	8
Voortijdig schoolverlaten	250	271	298	290	9
Openbare orde en veiligheid	221	220	204	207	-3
Openbare orde en Veiligheid	221	220	204	207	-3
Openbare ruimte	1.414	1.267	1.317	1.281	36
Afval	954	830	917	917	0
Spelen	84	54	61	25	36
Straatreiniging	376	382	339	339	0
Publieke gezondheid	210	287	434	203	231
Volksgezondheid	210	287	434	203	231
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	54	45	43	37	6
Milieubeheer	54	45	43	37	6
ODRA	0	0	0	0	0
Schulddienstverlening	192	210	430	337	94
Schulddienstverlening	192	210	430	337	94
Sport	1.403	1.238	1.250	1.284	-34
Binnensport	256	196	191	225	-34
Sportbeleid en sportontwikkeling	1.147	1.042	1.059	1.059	0
Welzijn	1.240	1.209	1.346	1.292	54
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	119	128	121	120	1
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	486	565	495	467	28
Ondersteuning vrijwilligers	113	103	104	104	0
Samenlevingsopbouw	522	414	626	601	24
Werk en Inkomen	943	918	893	985	-92
Bijstandsverstrekking	35	36	36	32	4
Participatie	908	883	857	953	-96
Wijksturing en Wijkzaken	519	624	650	593	57
Wijksturing en wijkzaken	519	624	650	593	57
Zorg	9.366	9.728	8.073	6.987	1.086
Algemeen WMO en jeugdzorg	21	28	86	24	62
Maatschappelijke ondersteuning	3.051	4.021	2.761	2.498	262
WMO	6.295	5.680	5.226	4.464	762
Baten	1.650	1.622	1.690	1.618	-72
Armoedebeleid	20	10	10	19	9
Armoedebeleid	20	10	10	19	9
Groen	0	0	0	9	9
Stedelijk groen	0	0	0	9	9
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	1	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	818	782	847	809	-38
Aanpak onderwijsachterstanden	598	561	590	568	-22
Huisvesting onderwijs	91	97	97	81	-16
Voorschoolse aanbod	0	0	0	0	0
Voortijdig schoolverlaten	129	125	161	161	0
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare orde en Veiligheid	0	5	0	0	0
Openbare ruimte	1	3	0	0	0
Kabels en Leidingen	1	3	0	0	0
Publieke gezondheid	197	236	223	190	-33
Volksgezondheid	197	236	223	190	-33
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	159	166	171	141	-30
Milieubeheer	159	166	171	141	-30
Schulddienstverlening	2	0	11	-17	-28
Schulddienstverlening	2	0	11	-17	-28
Sport	400	381	390	410	20
Binnensport	400	381	390	410	20
Werk en Inkomen	42	36	36	43	7
Bijstandsverstrekking	35	36	36	36	0
Participatie	6	0	0	7	7
Wijksturing en Wijkzaken	7	2	2	13	11
Wijksturing en wijkzaken	7	2	2	13	11
Zorg	4	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	4	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-21.379	-19.759	1.620
Toevoegingen aan reserves	375	66	141	209	-68
Armoedebeleid	0	0	40	40	0
Armoedebeleid	0	0	40	40	0
Groen	25	0	0	13	-13
Stedelijk groen	25	0	0	13	-13
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	66	0	0	3	-3
Huisvesting onderwijs	66	0	0	3	-3
Openbare ruimte	23	0	0	41	-41
Spelen	23	0	0	41	-41
Publieke gezondheid	120	45	41	41	0
Volksgezondheid	120	45	41	41	0
Schulddienstverlening	29	0	23	19	4
Schulddienstverlening	29	0	23	19	4
Sport	21	21	30	30	0
Binnensport	21	21	30	30	0
Welzijn	0	0	6	7	0
Samenlevingsopbouw	0	0	6	7	0
Wijksturing en Wijkzaken	30	0	0	14	-14
Wijksturing en wijkzaken	30	0	0	14	-14
Zorg	60	0	0	0	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	60	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	168	29	377	633	256
Armoedebeleid	16	0	8	8	0
Armoedebeleid	16	0	8	8	0
Groen	0	0	0	1	1
Stedelijk groen	0	0	0	1	1
Inclusie	31	0	0	60	60
Inclusie integratie antidiscriminat	31	0	0	60	60
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	0	0	226	226
Beheer wegen	0	0	0	226	226
Publieke gezondheid	118	26	189	159	-30
Volksgezondheid	118	26	189	159	-30
Schulddienstverlening	0	0	53	73	20
Schulddienstverlening	0	0	53	73	20
Sport	4	4	7	7	0
Binnensport	4	4	7	7	0
Welzijn	0	0	40	40	0
Samenlevingsopbouw	0	0	40	40	0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	20	0	-20
Wijksturing en wijkzaken	0	0	20	0	-20
Zorg	0	0	60	60	0
Algemeen WMO en jeugdzorg	0	0	60	60	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	236	425	188
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-21.142	-19.334	1.809

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	23.069	21.377	1.692
Afval	954	830	917	917	0
Arbeidsparticipatie	897	883	857	929	-72
Begeleide participatie	669	958	550	523	27
Cultuurpresentatie, -prod en -part	12	2	8	11	-3
Geëscaleerde zorg jeugd	201	285	194	168	26
Geëscaleerde zorg volwassenen	3.439	2.625	2.601	1.770	831
Inkomensregelingen	1.217	1.283	1.396	1.327	69
Maatwerkdienstverlening jeugd	5.041	4.558	5.004	4.761	243
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.082	4.629	3.936	3.625	310
Maatwerkvoorziening WMO	959	1.237	912	912	1
Media	48	45	63	68	-5
Milieubeheer	54	45	43	37	6
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.065	1.178	1.207	1.114	93
Onderwijshuisvesting	105	127	108	176	-68
Openb groen en (openlucht) recreatie	447	470	490	447	43
Openbare orde en veiligheid	221	220	204	207	-3
Overhead	75	0	238	185	53
Parkeren	1	2	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.022	966	1.201	1.100	101
Sportaccommodaties	256	196	191	225	-34
Sportbeleid en activering	1.147	1.042	1.059	1.059	0
Verkeer en vervoer	1.242	987	830	1.051	-222
Volksgezondheid	210	287	434	203	231
Wijkteams	470	620	626	563	63
Wonen en bouwen	0	0	0	0	0
Baten	1.650	1.622	1.690	1.618	-72
Arbeidsparticipatie	6	0	0	7	7
Inkomensregelingen	55	46	46	55	9
Maatwerkdienstverlening volwassenen	2	0	11	-17	-28
Milieubeheer	159	166	171	141	-30
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	727	686	750	728	-22
Onderwijshuisvesting	91	97	97	81	-16
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	9	9
Openbare orde en veiligheid	0	5	0	0	0
Parkeren	0	1	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	4	0	0	0	0
Sportaccommodaties	400	381	390	410	20
Verkeer en vervoer	1	3	0	0	0
Volksgezondheid	197	236	223	190	-33
Wijkteams	7	2	2	13	11
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-21.379	-19.759	1.620
Toevoegingen aan reserves	375	66	141	209	-68
Inkomensregelingen	0	0	40	40	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	29	0	23	19	4
Onderwijshuisvesting	66	0	0	3	-3
Openb groen en (openlucht) recreatie	48	0	0	54	-54
Samenkracht en burgerparticipattie	80	0	6	7	0
Sportaccommodaties	21	21	30	30	0
Volksgezondheid	120	45	41	41	0
Wijkteams	10	0	0	14	-14
Onttrekkingen aan reserves	168	29	377	633	256
Inkomensregelingen	16	0	8	8	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	53	73	20
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	1	1
Samenkracht en burgerparticipattie	31	0	120	159	40
Sportaccommodaties	4	4	7	7	0
Verkeer en vervoer	0	0	0	226	226
Volksgezondheid	118	26	189	159	-30
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	236	425	188
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-21.142	-19.334	1.809

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	23.835	23.475	23.069	21.377	1.692
Belastingen	76	80	80	77	3
Doorbelasting uren	64	151	-5	5	-10
Goederen en Diensten	16.733	16.530	15.209	13.969	1.240
Kapitaallasten	472	383	417	417	0
Mutat voorz	11	0	0	22	-22
Overdrachten	317	208	251	280	-29
Salarissen	1.168	1.602	1.596	1.458	138
Subsidies	3.423	2.943	3.535	3.586	-51
Uitkeringen	1.035	923	1.013	1.071	-58
Verrek overig	536	656	972	491	481
Baten	1.650	1.622	1.690	1.618	-72
Gemeentefonds	614	597	658	764	107
Goederen en diensten	842	888	883	815	-68
Subsidies en GR	164	126	139	25	-114
Uitkeringen	41	10	10	19	9
Verrek overig	-11	0	0	-5	-5
Saldo lasten en baten	-22.186	-21.853	-21.379	-19.759	1.620
Toevoegingen aan reserves	375	66	141	209	-68
Toevoeg aan reserv	375	66	141	209	-68
Onttrekkingen aan reserves	168	29	377	633	256
Onttrek aan reserv	168	29	377	633	256
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-207	-37	236	425	188
Gerealiseerd resultaat	-22.392	-21.890	-21.142	-19.334	1.809