Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 23.909 | 25.587 | 24.352 | 23.155 | 1.197 | |||
Baten | 2.738 | 2.541 | 2.622 | 2.812 | 190 | |||
Saldo lasten en baten | -21.172 | -23.046 | -21.730 | -20.343 | 1.387 | |||
Toevoegingen aan reserves | 914 | 242 | 567 | 658 | -91 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 266 | 104 | 810 | 707 | -103 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -648 | -138 | 243 | 49 | -194 | |||
Gerealiseerd resultaat | -21.819 | -23.184 | -21.487 | -20.294 | 1.193 | |||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.909 | 25.587 | 24.352 | 23.155 | 1.197 | ||||
Armoedebeleid | 722 | 904 | 944 | 866 | 78 | ||||
Asielzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Bedrijfsvoering | 75 | 0 | 273 | 207 | 66 | ||||
Cultuur | 63 | 56 | 74 | 83 | -8 | ||||
Dierenwelzijn | 27 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Groen | 253 | 522 | 663 | 577 | 86 | ||||
Grondzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inclusie | 11 | 1 | 31 | 0 | 31 | ||||
Jeugd /Jeugdzorg | 7.347 | 6.776 | 7.667 | 7.091 | 577 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 497 | 578 | 447 | 501 | -54 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 3.782 | 4.116 | 4.114 | 4.107 | 7 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 218 | 220 | 204 | 207 | -3 | ||||
Openbare ruimte | 959 | 915 | 974 | 929 | 45 | ||||
Personeel en Organisatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Publieke gezondheid | 11 | 15 | 4 | 0 | 4 | ||||
Raad | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
Regionale samenwerking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 80 | 65 | 59 | 58 | 1 | ||||
Schulddienstverlening | 175 | 191 | 327 | 272 | 55 | ||||
Sport | 962 | 847 | 1.006 | 984 | 22 | ||||
Welzijn | 836 | 1.019 | 834 | 936 | -102 | ||||
Werk en Inkomen | 552 | 551 | 633 | 771 | -138 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 434 | 394 | 435 | 367 | 68 | ||||
Zorg | 6.901 | 8.393 | 5.637 | 5.175 | 462 | ||||
Baten | 2.738 | 2.541 | 2.622 | 2.812 | 190 | ||||
Armoedebeleid | 15 | 7 | 7 | 13 | 6 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 2.332 | 2.147 | 2.217 | 2.391 | 173 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Publieke gezondheid | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 123 | 110 | 110 | 115 | 5 | ||||
Schulddienstverlening | 2 | 0 | 6 | 3 | -3 | ||||
Sport | 228 | 231 | 235 | 238 | 3 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | ||||
Werk en Inkomen | 25 | 22 | 22 | 26 | 4 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Zorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -21.172 | -23.046 | -21.730 | -20.343 | 1.387 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 914 | 242 | 567 | 658 | -91 | ||||
Groen | 16 | 0 | 0 | 17 | -17 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 631 | 210 | 240 | 290 | -50 | ||||
Openbare ruimte | 42 | 0 | 0 | 23 | -23 | ||||
Publieke gezondheid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 26 | 0 | 21 | 18 | 3 | ||||
Sport | 30 | 30 | 52 | 52 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 206 | 207 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 100 | 0 | 48 | 53 | -5 | ||||
Zorg | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 266 | 104 | 810 | 707 | -103 | ||||
Armoedebeleid | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Inclusie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 208 | 96 | 157 | 82 | -75 | ||||
Publieke gezondheid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | ||||
Sport | 30 | 6 | 394 | 394 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 0 | 0 | 100 | 114 | 14 | ||||
Zorg | 0 | 0 | 66 | 0 | -66 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -648 | -138 | 243 | 49 | -194 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -21.819 | -23.184 | -21.487 | -20.294 | 1.193 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.909 | 25.587 | 24.352 | 23.155 | 1.197 | ||||
Armoedebeleid | 722 | 904 | 944 | 866 | 78 | ||||
Armoedebeleid | 722 | 904 | 944 | 866 | 78 | ||||
Asielzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Bedrijfsvoering | 75 | 0 | 273 | 207 | 66 | ||||
Huisvesting en facilitaire zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Interne projecten | 75 | 0 | 273 | 207 | 66 | ||||
Cultuur | 63 | 56 | 74 | 83 | -8 | ||||
Cultuur | 51 | 45 | 63 | 71 | -8 | ||||
Meerjarenvoorzieningen | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 | ||||
Dierenwelzijn | 27 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Dierenwelzijn | 27 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Groen | 253 | 522 | 663 | 577 | 86 | ||||
Stedelijk groen | 176 | 430 | 619 | 533 | 86 | ||||
Water | 78 | 92 | 44 | 44 | 0 | ||||
Grondzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grondexploitatieprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inclusie | 11 | 1 | 31 | 0 | 31 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 11 | 1 | 31 | 0 | 31 | ||||
Jeugd /Jeugdzorg | 7.347 | 6.776 | 7.667 | 7.091 | 577 | ||||
Jeugdzorg | 7.347 | 6.776 | 7.667 | 7.091 | 577 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 497 | 578 | 447 | 501 | -54 | ||||
Beheer wegen | 440 | 539 | 394 | 448 | -54 | ||||
Mobiliteit en openbaar vervoer | 30 | 13 | 29 | 29 | 0 | ||||
Parkeren | 28 | 26 | 24 | 24 | 0 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 3.782 | 4.116 | 4.114 | 4.107 | 7 | ||||
Aanpak onderwijsachterstanden | 484 | 609 | 592 | 549 | 43 | ||||
Bovenwettelijk onderwijsaanbod | 42 | 52 | 55 | 37 | 18 | ||||
Huisvesting onderwijs | 2.679 | 2.858 | 2.845 | 2.919 | -74 | ||||
Verzorgen leerlingenvervoer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorschoolse aanbod | 381 | 398 | 418 | 390 | 28 | ||||
Voortijdig schoolverlaten | 197 | 196 | 204 | 213 | -8 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 218 | 220 | 204 | 207 | -3 | ||||
Openbare orde en Veiligheid | 218 | 220 | 204 | 207 | -3 | ||||
Openbare ruimte | 959 | 915 | 974 | 929 | 45 | ||||
Afval | 695 | 628 | 688 | 688 | 0 | ||||
Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Spelen | 69 | 83 | 99 | 63 | 35 | ||||
Straatreiniging | 195 | 203 | 188 | 178 | 10 | ||||
Personeel en Organisatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Personeel en Organisatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Publieke gezondheid | 11 | 15 | 4 | 0 | 4 | ||||
Volksgezondheid | 11 | 15 | 4 | 0 | 4 | ||||
Raad | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
Raad | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
Regionale samenwerking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Regionale samenwerking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 80 | 65 | 59 | 58 | 1 | ||||
Milieubeheer | 80 | 65 | 59 | 58 | 1 | ||||
ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 175 | 191 | 327 | 272 | 55 | ||||
Schulddienstverlening | 175 | 191 | 327 | 272 | 55 | ||||
Sport | 962 | 847 | 1.006 | 984 | 22 | ||||
Binnensport | 351 | 257 | 442 | 420 | 22 | ||||
Buitensport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sportbeleid en sportontwikkeling | 611 | 578 | 564 | 564 | 0 | ||||
Welzijn | 836 | 1.019 | 834 | 936 | -102 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 96 | 94 | 86 | 86 | 1 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 318 | 484 | 411 | 384 | 27 | ||||
Ondersteuning vrijwilligers | 103 | 92 | 94 | 93 | 1 | ||||
Samenlevingsopbouw | 319 | 350 | 243 | 373 | -130 | ||||
Werk en Inkomen | 552 | 551 | 633 | 771 | -138 | ||||
Bijstandsverstrekking | 21 | 22 | 22 | 19 | 2 | ||||
Participatie | 531 | 530 | 611 | 751 | -140 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 434 | 394 | 435 | 367 | 68 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 434 | 394 | 435 | 367 | 68 | ||||
Zorg | 6.901 | 8.393 | 5.637 | 5.175 | 462 | ||||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 109 | 28 | 88 | 23 | 65 | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | 2.649 | 3.136 | 2.221 | 2.079 | 143 | ||||
WMO | 4.143 | 5.229 | 3.328 | 3.073 | 255 | ||||
Baten | 2.738 | 2.541 | 2.622 | 2.812 | 190 | ||||
Armoedebeleid | 15 | 7 | 7 | 13 | 6 | ||||
Armoedebeleid | 15 | 7 | 7 | 13 | 6 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 2.332 | 2.147 | 2.217 | 2.391 | 173 | ||||
Aanpak onderwijsachterstanden | 623 | 588 | 618 | 743 | 124 | ||||
Huisvesting onderwijs | 1.615 | 1.468 | 1.482 | 1.531 | 49 | ||||
Voorschoolse aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voortijdig schoolverlaten | 93 | 91 | 117 | 117 | 0 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare orde en Veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Kabels en Leidingen | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Publieke gezondheid | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 123 | 110 | 110 | 115 | 5 | ||||
Milieubeheer | 123 | 110 | 110 | 115 | 5 | ||||
Schulddienstverlening | 2 | 0 | 6 | 3 | -3 | ||||
Schulddienstverlening | 2 | 0 | 6 | 3 | -3 | ||||
Sport | 228 | 231 | 235 | 238 | 3 | ||||
Binnensport | 228 | 231 | 235 | 238 | 3 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | ||||
Werk en Inkomen | 25 | 22 | 22 | 26 | 4 | ||||
Bijstandsverstrekking | 21 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||
Participatie | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Zorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -21.172 | -23.046 | -21.730 | -20.343 | 1.387 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 914 | 242 | 567 | 658 | -91 | ||||
Groen | 16 | 0 | 0 | 17 | -17 | ||||
Stedelijk groen | 16 | 0 | 0 | 17 | -17 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 631 | 210 | 240 | 290 | -50 | ||||
Huisvesting onderwijs | 631 | 210 | 240 | 290 | -50 | ||||
Openbare ruimte | 42 | 0 | 0 | 23 | -23 | ||||
Spelen | 42 | 0 | 0 | 23 | -23 | ||||
Publieke gezondheid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 26 | 0 | 21 | 18 | 3 | ||||
Schulddienstverlening | 26 | 0 | 21 | 18 | 3 | ||||
Sport | 30 | 30 | 52 | 52 | 0 | ||||
Binnensport | 30 | 30 | 52 | 52 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 206 | 207 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 206 | 207 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 100 | 0 | 48 | 53 | -5 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 100 | 0 | 48 | 53 | -5 | ||||
Zorg | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 266 | 104 | 810 | 707 | -103 | ||||
Armoedebeleid | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Armoedebeleid | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Inclusie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||
Beheer wegen | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 208 | 96 | 157 | 82 | -75 | ||||
Huisvesting onderwijs | 208 | 96 | 157 | 82 | -75 | ||||
Publieke gezondheid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | ||||
Sport | 30 | 6 | 394 | 394 | 0 | ||||
Binnensport | 30 | 6 | 394 | 394 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 0 | 0 | 100 | 114 | 14 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 0 | 0 | 100 | 114 | 14 | ||||
Zorg | 0 | 0 | 66 | 0 | -66 | ||||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 0 | 0 | 66 | 0 | -66 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -648 | -138 | 243 | 49 | -194 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -21.819 | -23.184 | -21.487 | -20.294 | 1.193 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.909 | 25.587 | 24.352 | 23.155 | 1.197 | ||||
Afval | 695 | 628 | 688 | 688 | 0 | ||||
Arbeidsparticipatie | 525 | 530 | 611 | 737 | -126 | ||||
Begeleide participatie | 484 | 787 | 391 | 474 | -83 | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bestuur | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 15 | 11 | 12 | 15 | -3 | ||||
Geëscaleerde zorg jeugd | 447 | 520 | 474 | 405 | 69 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 2.063 | 2.986 | 1.414 | 1.071 | 343 | ||||
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inkomensregelingen | 743 | 926 | 965 | 885 | 80 | ||||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 7.733 | 7.060 | 7.941 | 7.448 | 494 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 3.303 | 3.419 | 3.071 | 2.898 | 173 | ||||
Maatwerkvoorziening WMO | 428 | 713 | 411 | 408 | 3 | ||||
Media | 48 | 45 | 63 | 68 | -5 | ||||
Milieubeheer | 80 | 65 | 59 | 58 | 1 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.103 | 1.257 | 1.269 | 1.188 | 81 | ||||
Onderwijshuisvesting | 2.679 | 2.858 | 2.845 | 2.919 | -74 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 349 | 628 | 785 | 664 | 121 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 218 | 220 | 204 | 207 | -3 | ||||
Overhead | 77 | 0 | 273 | 207 | 66 | ||||
Parkeren | 28 | 26 | 24 | 24 | 0 | ||||
Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 886 | 962 | 897 | 823 | 74 | ||||
Sportaccommodaties | 351 | 269 | 442 | 420 | 22 | ||||
Sportbeleid en activering | 611 | 578 | 564 | 564 | 0 | ||||
Verkeer en vervoer | 664 | 755 | 611 | 655 | -44 | ||||
Volksgezondheid | 11 | 15 | 4 | 0 | 4 | ||||
Wijkteams | 366 | 329 | 333 | 328 | 5 | ||||
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 2.738 | 2.541 | 2.622 | 2.812 | 190 | ||||
Arbeidsparticipatie | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
Inkomensregelingen | 36 | 29 | 29 | 35 | 6 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 2 | 0 | 6 | 3 | -3 | ||||
Milieubeheer | 123 | 110 | 110 | 115 | 5 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 717 | 679 | 735 | 860 | 124 | ||||
Onderwijshuisvesting | 1.615 | 1.468 | 1.482 | 1.531 | 49 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 10 | 0 | 23 | 23 | 0 | ||||
Sportaccommodaties | 228 | 231 | 235 | 238 | 3 | ||||
Verkeer en vervoer | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Volksgezondheid | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wijkteams | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -21.172 | -23.046 | -21.730 | -20.343 | 1.387 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 914 | 242 | 567 | 658 | -91 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 26 | 0 | 21 | 18 | 3 | ||||
Onderwijshuisvesting | 631 | 210 | 240 | 290 | -50 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 58 | 0 | 0 | 40 | -40 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 166 | 0 | 254 | 259 | -5 | ||||
Sportaccommodaties | 30 | 30 | 52 | 52 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 266 | 104 | 810 | 707 | -103 | ||||
Inkomensregelingen | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | ||||
Onderwijshuisvesting | 208 | 96 | 157 | 82 | -75 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 11 | 0 | 206 | 153 | -52 | ||||
Sportaccommodaties | 30 | 6 | 394 | 394 | 0 | ||||
Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||
Volksgezondheid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -648 | -138 | 243 | 49 | -194 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -21.819 | -23.184 | -21.487 | -20.294 | 1.193 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 23.909 | 25.587 | 24.352 | 23.155 | 1.197 | ||||
Belastingen | 290 | 286 | 291 | 293 | -1 | ||||
Doorbelasting uren | -91 | 107 | -70 | -58 | -12 | ||||
Goederen en Diensten | 17.210 | 18.439 | 16.690 | 15.959 | 732 | ||||
Kapitaallasten | 1.970 | 1.970 | 1.890 | 1.890 | 0 | ||||
Mutat voorz | 8 | 0 | 0 | 14 | -14 | ||||
Overdrachten | 236 | 176 | 209 | 231 | -22 | ||||
Salarissen | 964 | 1.244 | 1.249 | 1.175 | 74 | ||||
Subsidies | 2.511 | 2.220 | 2.493 | 2.669 | -176 | ||||
Uitkeringen | 710 | 642 | 705 | 725 | -20 | ||||
Verrek overig | 102 | 502 | 895 | 256 | 639 | ||||
Baten | 2.738 | 2.541 | 2.622 | 2.812 | 190 | ||||
Gemeentefonds | 645 | 610 | 663 | 901 | 237 | ||||
Goederen en diensten | 2.010 | 1.832 | 1.831 | 1.858 | 27 | ||||
Subsidies en GR | 125 | 92 | 121 | 29 | -91 | ||||
Uitkeringen | 29 | 7 | 7 | 13 | 6 | ||||
Verrek overig | -71 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
Saldo lasten en baten | -21.172 | -23.046 | -21.730 | -20.343 | 1.387 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 914 | 242 | 567 | 658 | -91 | ||||
Toevoeg aan reserv | 914 | 242 | 567 | 658 | -91 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 266 | 104 | 810 | 707 | -103 | ||||
Onttrek aan reserv | 266 | 104 | 810 | 707 | -103 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -648 | -138 | 243 | 49 | -194 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -21.819 | -23.184 | -21.487 | -20.294 | 1.193 | ||||