Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 16.484 | 16.948 | 16.404 | 16.264 | 140 | |||
Baten | 1.330 | 1.246 | 1.311 | 1.377 | 66 | |||
Saldo lasten en baten | -15.154 | -15.701 | -15.093 | -14.887 | 206 | |||
Toevoegingen aan reserves | 434 | 52 | 79 | 142 | -63 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 142 | 15 | 327 | 315 | -12 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -292 | -37 | 247 | 173 | -74 | |||
Gerealiseerd resultaat | -15.445 | -15.738 | -14.846 | -14.713 | 132 | |||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 16.484 | 16.948 | 16.404 | 16.264 | 140 | ||||
Armoedebeleid | 780 | 889 | 939 | 939 | 0 | ||||
Asielzaken | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Bedrijfsvoering | 75 | 0 | 237 | 204 | 33 | ||||
Cultuur | 57 | 52 | 67 | 73 | -6 | ||||
Dierenwelzijn | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Groen | 342 | 381 | 472 | 432 | 40 | ||||
Inclusie | 0 | 1 | 31 | 1 | 30 | ||||
Jeugd /Jeugdzorg | 4.191 | 4.319 | 4.707 | 4.912 | -205 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 550 | 539 | 413 | 550 | -138 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 1.025 | 1.163 | 1.182 | 1.084 | 98 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 218 | 220 | 204 | 317 | -112 | ||||
Openbare ruimte | 907 | 849 | 883 | 831 | 52 | ||||
Publieke gezondheid | 85 | 19 | 41 | 42 | -1 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 62 | 42 | 40 | 41 | -1 | ||||
Schulddienstverlening | 105 | 115 | 222 | 181 | 41 | ||||
Sport | 796 | 448 | 442 | 470 | -27 | ||||
Welzijn | 739 | 902 | 865 | 789 | 76 | ||||
Werk en Inkomen | 638 | 643 | 738 | 687 | 50 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 414 | 373 | 415 | 447 | -32 | ||||
Zorg | 5.475 | 5.969 | 4.483 | 4.243 | 241 | ||||
Baten | 1.330 | 1.246 | 1.311 | 1.377 | 66 | ||||
Armoedebeleid | 14 | 7 | 7 | 13 | 6 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 756 | 717 | 780 | 818 | 38 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Publieke gezondheid | 41 | 44 | 41 | 41 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 100 | 99 | 104 | 94 | -10 | ||||
Schulddienstverlening | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | ||||
Sport | 384 | 344 | 348 | 377 | 29 | ||||
Werk en Inkomen | 29 | 25 | 25 | 30 | 5 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Zorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -15.154 | -15.701 | -15.093 | -14.887 | 206 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 434 | 52 | 79 | 142 | -63 | ||||
Groen | 120 | 0 | 0 | 21 | -21 | ||||
Openbare ruimte | 48 | 0 | 0 | 42 | -42 | ||||
Publieke gezondheid | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 16 | 0 | 13 | 11 | 2 | ||||
Sport | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 38 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
Zorg | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 142 | 15 | 327 | 315 | -12 | ||||
Armoedebeleid | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Inclusie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | ||||
Publieke gezondheid | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | ||||
Sport | 117 | 11 | 30 | 30 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 6 | 0 | 38 | 38 | 0 | ||||
Zorg | 0 | 0 | 160 | 0 | -160 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -292 | -37 | 247 | 173 | -74 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -15.445 | -15.738 | -14.846 | -14.713 | 132 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 16.484 | 16.948 | 16.404 | 16.264 | 140 | ||||
Armoedebeleid | 780 | 889 | 939 | 939 | 0 | ||||
Armoedebeleid | 780 | 889 | 939 | 939 | 0 | ||||
Asielzaken | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Bedrijfsvoering | 75 | 0 | 237 | 204 | 33 | ||||
Interne projecten | 75 | 0 | 237 | 204 | 33 | ||||
Cultuur | 57 | 52 | 67 | 73 | -6 | ||||
Cultuur | 50 | 45 | 63 | 69 | -6 | ||||
Meerjarenvoorzieningen | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||
Dierenwelzijn | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Dierenwelzijn | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Groen | 342 | 381 | 472 | 432 | 40 | ||||
Stedelijk groen | 300 | 326 | 462 | 423 | 40 | ||||
Water | 41 | 55 | 9 | 9 | 0 | ||||
Inclusie | 0 | 1 | 31 | 1 | 30 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 0 | 1 | 31 | 1 | 30 | ||||
Jeugd /Jeugdzorg | 4.191 | 4.319 | 4.707 | 4.912 | -205 | ||||
Jeugdzorg | 4.191 | 4.319 | 4.707 | 4.912 | -205 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 550 | 539 | 413 | 550 | -138 | ||||
Beheer wegen | 513 | 507 | 377 | 514 | -138 | ||||
Mobiliteit en openbaar vervoer | 37 | 31 | 36 | 36 | 0 | ||||
Parkeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 1.025 | 1.163 | 1.182 | 1.084 | 98 | ||||
Aanpak onderwijsachterstanden | 502 | 621 | 619 | 553 | 66 | ||||
Bovenwettelijk onderwijsaanbod | 42 | 52 | 54 | 37 | 18 | ||||
Huisvesting onderwijs | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verzorgen leerlingenvervoer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorschoolse aanbod | 252 | 230 | 241 | 230 | 11 | ||||
Voortijdig schoolverlaten | 229 | 245 | 268 | 265 | 3 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 218 | 220 | 204 | 317 | -112 | ||||
Openbare orde en Veiligheid | 218 | 220 | 204 | 317 | -112 | ||||
Openbare ruimte | 907 | 849 | 883 | 831 | 52 | ||||
Afval | 643 | 575 | 640 | 640 | 0 | ||||
Spelen | 70 | 81 | 93 | 41 | 52 | ||||
Straatreiniging | 194 | 192 | 150 | 150 | 0 | ||||
Publieke gezondheid | 85 | 19 | 41 | 42 | -1 | ||||
Volksgezondheid | 85 | 19 | 41 | 42 | -1 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 62 | 42 | 40 | 41 | -1 | ||||
Milieubeheer | 62 | 42 | 40 | 41 | -1 | ||||
ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 105 | 115 | 222 | 181 | 41 | ||||
Schulddienstverlening | 105 | 115 | 222 | 181 | 41 | ||||
Sport | 796 | 448 | 442 | 470 | -27 | ||||
Binnensport | 493 | 167 | 162 | 190 | -27 | ||||
Buitensport | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sportbeleid en sportontwikkeling | 303 | 292 | 280 | 280 | 0 | ||||
Welzijn | 739 | 902 | 865 | 789 | 76 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 76 | 72 | 66 | 66 | 1 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 306 | 432 | 358 | 282 | 77 | ||||
Ondersteuning vrijwilligers | 90 | 75 | 76 | 77 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 268 | 324 | 364 | 365 | -1 | ||||
Werk en Inkomen | 638 | 643 | 738 | 687 | 50 | ||||
Bijstandsverstrekking | 25 | 25 | 25 | 23 | 3 | ||||
Participatie | 613 | 618 | 713 | 665 | 48 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 414 | 373 | 415 | 447 | -32 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 414 | 373 | 415 | 447 | -32 | ||||
Zorg | 5.475 | 5.969 | 4.483 | 4.243 | 241 | ||||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 37 | 28 | 182 | 44 | 138 | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | 2.051 | 2.645 | 1.788 | 1.708 | 79 | ||||
WMO | 3.388 | 3.296 | 2.513 | 2.490 | 23 | ||||
Baten | 1.330 | 1.246 | 1.311 | 1.377 | 66 | ||||
Armoedebeleid | 14 | 7 | 7 | 13 | 6 | ||||
Armoedebeleid | 14 | 7 | 7 | 13 | 6 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 756 | 717 | 780 | 818 | 38 | ||||
Aanpak onderwijsachterstanden | 639 | 603 | 634 | 672 | 38 | ||||
Voorschoolse aanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voortijdig schoolverlaten | 117 | 114 | 146 | 146 | 0 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare orde en Veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kabels en Leidingen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Publieke gezondheid | 41 | 44 | 41 | 41 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 41 | 44 | 41 | 41 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 100 | 99 | 104 | 94 | -10 | ||||
Milieubeheer | 100 | 99 | 104 | 94 | -10 | ||||
Schulddienstverlening | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | ||||
Schulddienstverlening | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | ||||
Sport | 384 | 344 | 348 | 377 | 29 | ||||
Binnensport | 384 | 344 | 348 | 377 | 29 | ||||
Werk en Inkomen | 29 | 25 | 25 | 30 | 5 | ||||
Bijstandsverstrekking | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||
Participatie | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Zorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -15.154 | -15.701 | -15.093 | -14.887 | 206 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 434 | 52 | 79 | 142 | -63 | ||||
Groen | 120 | 0 | 0 | 21 | -21 | ||||
Stedelijk groen | 120 | 0 | 0 | 21 | -21 | ||||
Openbare ruimte | 48 | 0 | 0 | 42 | -42 | ||||
Spelen | 48 | 0 | 0 | 42 | -42 | ||||
Publieke gezondheid | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 16 | 0 | 13 | 11 | 2 | ||||
Schulddienstverlening | 16 | 0 | 13 | 11 | 2 | ||||
Sport | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | ||||
Binnensport | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 38 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 38 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
Zorg | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 142 | 15 | 327 | 315 | -12 | ||||
Armoedebeleid | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Armoedebeleid | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Inclusie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | ||||
Beheer wegen | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | ||||
Publieke gezondheid | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | ||||
Sport | 117 | 11 | 30 | 30 | 0 | ||||
Binnensport | 117 | 11 | 30 | 30 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 6 | 0 | 38 | 38 | 0 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 6 | 0 | 38 | 38 | 0 | ||||
Zorg | 0 | 0 | 160 | 0 | -160 | ||||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 0 | 0 | 160 | 0 | -160 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -292 | -37 | 247 | 173 | -74 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -15.445 | -15.738 | -14.846 | -14.713 | 132 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 16.484 | 16.948 | 16.404 | 16.264 | 140 | ||||
Afval | 643 | 575 | 640 | 640 | 0 | ||||
Arbeidsparticipatie | 605 | 618 | 713 | 648 | 65 | ||||
Begeleide participatie | 581 | 781 | 404 | 517 | -113 | ||||
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 8 | 7 | 4 | 5 | -1 | ||||
Geëscaleerde zorg jeugd | 267 | 301 | 300 | 267 | 33 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 1.165 | 744 | 509 | 388 | 121 | ||||
Inkomensregelingen | 805 | 915 | 964 | 961 | 3 | ||||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 4.595 | 4.627 | 4.974 | 5.229 | -254 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 2.918 | 3.394 | 2.816 | 2.689 | 126 | ||||
Maatwerkvoorziening WMO | 357 | 641 | 344 | 342 | 2 | ||||
Media | 48 | 45 | 63 | 68 | -5 | ||||
Milieubeheer | 62 | 42 | 40 | 41 | -1 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.025 | 1.151 | 1.182 | 1.084 | 98 | ||||
Onderwijshuisvesting | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 436 | 485 | 588 | 496 | 92 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 218 | 220 | 204 | 317 | -112 | ||||
Overhead | 75 | 0 | 237 | 204 | 33 | ||||
Parkeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 709 | 845 | 1.026 | 725 | 300 | ||||
Sportaccommodaties | 493 | 156 | 162 | 190 | -27 | ||||
Sportbeleid en activering | 303 | 292 | 280 | 280 | 0 | ||||
Verkeer en vervoer | 744 | 730 | 563 | 700 | -138 | ||||
Volksgezondheid | 85 | 19 | 41 | 42 | -1 | ||||
Wijkteams | 341 | 348 | 351 | 431 | -79 | ||||
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 1.330 | 1.246 | 1.311 | 1.377 | 66 | ||||
Arbeidsparticipatie | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
Inkomensregelingen | 39 | 32 | 32 | 38 | 6 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | ||||
Milieubeheer | 100 | 99 | 104 | 94 | -10 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 756 | 717 | 780 | 818 | 38 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sportaccommodaties | 384 | 344 | 348 | 377 | 29 | ||||
Verkeer en vervoer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 41 | 44 | 41 | 41 | 0 | ||||
Wijkteams | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Saldo lasten en baten | -15.154 | -15.701 | -15.093 | -14.887 | 206 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 434 | 52 | 79 | 142 | -63 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 16 | 0 | 13 | 11 | 2 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 168 | 0 | 0 | 63 | -63 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 198 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||
Sportaccommodaties | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | ||||
Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 142 | 15 | 327 | 315 | -12 | ||||
Inkomensregelingen | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 6 | 0 | 238 | 78 | -160 | ||||
Sportaccommodaties | 117 | 11 | 30 | 30 | 0 | ||||
Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | ||||
Volksgezondheid | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -292 | -37 | 247 | 173 | -74 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -15.445 | -15.738 | -14.846 | -14.713 | 132 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 16.484 | 16.948 | 16.404 | 16.264 | 140 | ||||
Belastingen | 76 | 74 | 74 | 74 | 0 | ||||
Doorbelasting uren | 4 | 131 | -2 | 22 | -24 | ||||
Goederen en Diensten | 10.994 | 12.356 | 11.230 | 10.359 | 871 | ||||
Kapitaallasten | 240 | 176 | 220 | 220 | 0 | ||||
Mutat voorz | 39 | 0 | 0 | 15 | -15 | ||||
Overdrachten | 287 | 202 | 242 | 258 | -16 | ||||
Salarissen | 979 | 1.261 | 1.243 | 1.193 | 49 | ||||
Subsidies | 1.995 | 1.710 | 1.973 | 2.191 | -218 | ||||
Uitkeringen | 725 | 646 | 709 | 750 | -40 | ||||
Verrek overig | 1.145 | 393 | 714 | 1.181 | -466 | ||||
Baten | 1.330 | 1.246 | 1.311 | 1.377 | 66 | ||||
Gemeentefonds | 647 | 628 | 688 | 854 | 166 | ||||
Goederen en diensten | 531 | 488 | 488 | 505 | 17 | ||||
Subsidies en GR | 141 | 115 | 120 | 5 | -115 | ||||
Uitkeringen | 29 | 7 | 7 | 13 | 6 | ||||
Verrek overig | -18 | 8 | 8 | 0 | -8 | ||||
Saldo lasten en baten | -15.154 | -15.701 | -15.093 | -14.887 | 206 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 434 | 52 | 79 | 142 | -63 | ||||
Toevoeg aan reserv | 434 | 52 | 79 | 142 | -63 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 142 | 15 | 327 | 315 | -12 | ||||
Onttrek aan reserv | 142 | 15 | 327 | 315 | -12 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -292 | -37 | 247 | 173 | -74 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -15.445 | -15.738 | -14.846 | -14.713 | 132 | ||||