Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 32.652 | 32.670 | 35.579 | 34.508 | 1.071 | |||
Baten | 5.575 | 6.381 | 6.016 | 6.485 | 469 | |||
Saldo lasten en baten | -27.077 | -26.289 | -29.563 | -28.023 | 1.540 | |||
Toevoegingen aan reserves | 1.197 | 1.208 | 3.416 | 4.765 | -1.349 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 1.186 | 837 | 1.938 | 1.871 | -67 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10 | -370 | -1.478 | -2.894 | -1.416 | |||
Gerealiseerd resultaat | -27.087 | -26.659 | -31.041 | -30.917 | 125 | |||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 32.652 | 32.670 | 35.579 | 34.508 | 1.071 | ||||
Cultuur | 30.692 | 31.225 | 33.656 | 32.627 | 1.029 | ||||
Erfgoed | 1.960 | 1.444 | 1.924 | 1.881 | 42 | ||||
Baten | 5.575 | 6.381 | 6.016 | 6.485 | 469 | ||||
Cultuur | 4.922 | 5.817 | 5.286 | 5.672 | 386 | ||||
Erfgoed | 653 | 564 | 730 | 813 | 83 | ||||
Saldo lasten en baten | -27.077 | -26.289 | -29.563 | -28.023 | 1.540 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 1.197 | 1.208 | 3.416 | 4.765 | -1.349 | ||||
Cultuur | 988 | 999 | 3.179 | 4.528 | -1.349 | ||||
Erfgoed | 209 | 209 | 237 | 237 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.186 | 837 | 1.938 | 1.871 | -67 | ||||
Cultuur | 829 | 611 | 1.527 | 1.527 | 0 | ||||
Erfgoed | 357 | 226 | 411 | 344 | -67 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10 | -370 | -1.478 | -2.894 | -1.416 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -27.087 | -26.659 | -31.041 | -30.917 | 125 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 32.652 | 32.670 | 35.579 | 34.508 | 1.071 | ||||
Cultuur | 30.692 | 31.225 | 33.656 | 32.627 | 1.029 | ||||
2-jaarlijkse cult activ (programmat) | 718 | 757 | 732 | 695 | 37 | ||||
Cultuur | 27.592 | 28.018 | 30.461 | 29.457 | 1.004 | ||||
Incidentele culturele activiteiten | 183 | 175 | 200 | 200 | 0 | ||||
Meerjarenvoorzieningen | 2.199 | 2.275 | 2.263 | 2.274 | -11 | ||||
Erfgoed | 1.960 | 1.444 | 1.924 | 1.881 | 42 | ||||
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 1.960 | 1.444 | 1.924 | 1.881 | 42 | ||||
Baten | 5.575 | 6.381 | 6.016 | 6.485 | 469 | ||||
Cultuur | 4.922 | 5.817 | 5.286 | 5.672 | 386 | ||||
Cultuur | 4.917 | 5.817 | 5.286 | 5.672 | 386 | ||||
Incidentele culturele activiteiten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Meerjarenvoorzieningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erfgoed | 653 | 564 | 730 | 813 | 83 | ||||
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 653 | 564 | 730 | 813 | 83 | ||||
Saldo lasten en baten | -27.077 | -26.289 | -29.563 | -28.023 | 1.540 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 1.197 | 1.208 | 3.416 | 4.765 | -1.349 | ||||
Cultuur | 988 | 999 | 3.179 | 4.528 | -1.349 | ||||
Cultuur | 957 | 999 | 3.139 | 4.506 | -1.367 | ||||
Meerjarenvoorzieningen | 31 | 0 | 40 | 22 | 18 | ||||
Erfgoed | 209 | 209 | 237 | 237 | 0 | ||||
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 209 | 209 | 237 | 237 | 0 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.186 | 837 | 1.938 | 1.871 | -67 | ||||
Cultuur | 829 | 611 | 1.527 | 1.527 | 0 | ||||
Cultuur | 829 | 611 | 1.487 | 1.487 | 0 | ||||
Meerjarenvoorzieningen | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Erfgoed | 357 | 226 | 411 | 344 | -67 | ||||
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 357 | 226 | 411 | 344 | -67 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10 | -370 | -1.478 | -2.894 | -1.416 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -27.087 | -26.659 | -31.041 | -30.917 | 125 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 32.652 | 32.670 | 35.579 | 34.508 | 1.071 | ||||
Cultureel erfgoed | 1.718 | 1.399 | 1.694 | 1.629 | 65 | ||||
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 17.862 | 17.791 | 20.777 | 19.705 | 1.073 | ||||
Media | 8.657 | 8.724 | 8.647 | 8.647 | 0 | ||||
Musea | 4.415 | 4.756 | 4.461 | 4.528 | -67 | ||||
Baten | 5.575 | 6.381 | 6.016 | 6.485 | 469 | ||||
Cultureel erfgoed | 516 | 546 | 558 | 635 | 78 | ||||
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 4.822 | 5.717 | 5.186 | 5.572 | 386 | ||||
Musea | 237 | 118 | 273 | 278 | 5 | ||||
Saldo lasten en baten | -27.077 | -26.289 | -29.563 | -28.023 | 1.540 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 1.197 | 1.208 | 3.416 | 4.765 | -1.349 | ||||
Cultureel erfgoed | 209 | 209 | 237 | 237 | 0 | ||||
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 988 | 999 | 3.179 | 4.528 | -1.349 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.186 | 837 | 1.938 | 1.871 | -67 | ||||
Cultureel erfgoed | 357 | 226 | 411 | 344 | -67 | ||||
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 779 | 561 | 1.477 | 1.477 | 0 | ||||
Media | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10 | -370 | -1.478 | -2.894 | -1.416 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -27.087 | -26.659 | -31.041 | -30.917 | 125 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 32.652 | 32.670 | 35.579 | 34.508 | 1.071 | ||||
Belastingen | 457 | 460 | 473 | 443 | 30 | ||||
Doorbelasting uren | 121 | 666 | 0 | 287 | -287 | ||||
Goederen en Diensten | 1.710 | 2.489 | 2.722 | 2.394 | 329 | ||||
Kapitaallasten | 3.744 | 3.683 | 3.621 | 3.629 | -8 | ||||
Mutat voorz | 148 | 0 | 0 | 160 | -160 | ||||
Overdrachten | 1.805 | 1.753 | 1.795 | 1.919 | -124 | ||||
Rente en dividend | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Salarissen | 1.220 | 229 | 1.246 | 1.136 | 110 | ||||
Subsidies | 23.384 | 23.389 | 25.722 | 24.530 | 1.192 | ||||
Uitkeringen | 57 | 0 | 0 | 30 | -30 | ||||
Verrek overig | 6 | 0 | 0 | -19 | 19 | ||||
Baten | 5.575 | 6.381 | 6.016 | 6.485 | 469 | ||||
Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
Goederen en diensten | 5.267 | 6.369 | 6.117 | 6.246 | 129 | ||||
Mutat voorz | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | ||||
Overboeking balans | -45 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||
Subsidies en GR | 340 | 0 | 20 | 36 | 16 | ||||
Verrek overig | 14 | 12 | -121 | 14 | 135 | ||||
Saldo lasten en baten | -27.077 | -26.289 | -29.563 | -28.023 | 1.540 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 1.197 | 1.208 | 3.416 | 4.765 | -1.349 | ||||
Toevoeg aan reserv | 1.197 | 1.208 | 3.416 | 4.765 | -1.349 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.186 | 837 | 1.938 | 1.871 | -67 | ||||
Onttrek aan reserv | 1.186 | 837 | 1.938 | 1.871 | -67 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10 | -370 | -1.478 | -2.894 | -1.416 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -27.087 | -26.659 | -31.041 | -30.917 | 125 | ||||