Financieel overzicht | Jaarrekening 2021

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	63.788	59.433	4.355
Baten	5.222	4.940	1.651	5.831	4.180
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-62.137	-53.603	8.534
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	6.113	6.280	-167
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.355	2.627	271
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	-3.758	-3.653	105
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-65.895	-57.256	8.639

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	63.788	59.433	4.355
Jeugd /Jeugdzorg	7.716	6.924	7.433	8.897	-1.464
Zorg	52.988	42.869	56.355	50.537	5.818
Baten	5.222	4.940	1.651	5.831	4.180
Jeugd /Jeugdzorg	157	0	0	765	765
Zorg	5.065	4.940	1.651	5.066	3.415
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-62.137	-53.603	8.534
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	6.113	6.280	-167
Jeugd /Jeugdzorg	985	628	6.113	6.280	-167
Zorg	1.024	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.355	2.627	271
Jeugd /Jeugdzorg	1.700	750	1.057	1.057	0
Zorg	1.725	762	1.298	1.570	271
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	-3.758	-3.653	105
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-65.895	-57.256	8.639

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	63.788	59.433	4.355
Jeugd /Jeugdzorg	7.716	6.924	7.433	8.897	-1.464
Jeugdzorg	7.716	6.924	7.433	8.897	-1.464
Zorg	52.988	42.869	56.355	50.537	5.818
Algemeen WMO en jeugdzorg	4.469	6.552	6.538	4.239	2.299
Maatschappelijke ondersteuning	3.270	-612	7.484	7.541	-57
Sociale wijkteams	15.843	16.514	16.339	16.303	36
WMO	29.406	20.415	25.993	22.453	3.540
Baten	5.222	4.940	1.651	5.831	4.180
Jeugd /Jeugdzorg	157	0	0	765	765
Jeugdzorg	157	0	0	765	765
Zorg	5.065	4.940	1.651	5.066	3.415
Algemeen WMO en jeugdzorg	13	0	0	7	7
Maatschappelijke ondersteuning	196	57	57	239	182
WMO	4.855	4.883	1.594	4.819	3.225
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-62.137	-53.603	8.534
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	6.113	6.280	-167
Jeugd /Jeugdzorg	985	628	6.113	6.280	-167
Jeugdzorg	985	628	6.113	6.280	-167
Zorg	1.024	0	0	0	0
WMO	1.024	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.355	2.627	271
Jeugd /Jeugdzorg	1.700	750	1.057	1.057	0
Jeugdzorg	1.700	750	1.057	1.057	0
Zorg	1.725	762	1.298	1.570	271
Algemeen WMO en jeugdzorg	1.272	663	275	546	271
Maatschappelijke ondersteuning	353	0	0	0	0
Sociale wijkteams	100	100	0	0	0
WMO	0	0	1.024	1.024	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	-3.758	-3.653	105
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-65.895	-57.256	8.639

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	63.788	59.433	4.355
Begeleide participatie	694	128	962	869	93
Geëscaleerde zorg jeugd	1.875	1.519	1.953	2.208	-255
Geëscaleerde zorg volwassenen	25.303	17.674	19.621	17.313	2.307
Maatwerkdienstverlening jeugd	5.992	5.469	5.529	6.799	-1.269
Maatwerkdienstverlening volwassenen	5.138	3.074	11.174	10.153	1.020
Maatwerkvoorziening WMO	793	-1.934	787	855	-68
Samenkracht en burgerparticipattie	5.066	7.350	7.424	4.934	2.490
Wijkteams	15.843	16.514	16.339	16.303	36
Baten	5.222	4.940	1.651	5.831	4.180
Begeleide participatie	49	0	0	36	36
Geëscaleerde zorg jeugd	126	0	0	248	248
Geëscaleerde zorg volwassenen	930	918	1.629	1.910	281
Maatwerkdienstverlening jeugd	31	7	7	516	509
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.049	3.965	-35	3.086	3.121
Maatwerkvoorziening WMO	23	50	50	27	-23
Samenkracht en burgerparticipattie	13	0	0	7	7
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-62.137	-53.603	8.534
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	6.113	6.280	-167
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.024	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening jeugd	985	628	6.113	6.280	-167
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.355	2.627	271
Geëscaleerde zorg volwassenen	0	0	1.024	1.024	0
Maatwerkdienstverlening jeugd	1.700	750	1.057	1.057	0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	300	0	0	0	0
Maatwerkvoorziening WMO	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.325	663	275	546	271
Wijkteams	100	100	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	-3.758	-3.653	105
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-65.895	-57.256	8.639

	Rekening	Begroting 2021		Rekening
	2020	Primitief	Definitief	2021	Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	60.704	49.793	63.788	59.433	4.355
Doorbelasting uren	38	-235	0	59	-59
Goederen en Diensten	54.679	48.788	58.794	53.350	5.444
Kapitaallasten	69	52	34	34	0
Mutat voorz	489	0	0	-41	41
Overdrachten	1.190	610	694	1.186	-493
Salarissen	1.645	-1.301	2.086	2.086	0
Subsidies	2.268	1.901	2.113	2.441	-329
Uitkeringen	42	0	0	0	0
Verrek overig	284	-21	67	317	-250
Baten	5.222	4.940	1.651	5.831	4.180
Gemeentefonds	103	0	0	1.074	1.074
Goederen en diensten	5.062	4.930	1.641	4.691	3.050
Mutat voorz	0	0	0	7	7
Subsidies en GR	58	0	0	58	58
Uitkeringen	0	10	10	0	-10
Saldo lasten en baten	-55.482	-44.853	-62.137	-53.603	8.534
Toevoegingen aan reserves	2.009	628	6.113	6.280	-167
Toevoeg aan reserv	2.009	628	6.113	6.280	-167
Onttrekkingen aan reserves	3.425	1.512	2.355	2.627	271
Onttrek aan reserv	3.425	1.512	2.355	2.627	271
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.416	884	-3.758	-3.653	105
Gerealiseerd resultaat	-54.066	-43.969	-65.895	-57.256	8.639