Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 21.088 | 19.859 | 26.913 | 23.673 | 3.240 | |||
Baten | 1.227 | 754 | 1.486 | 1.437 | -48 | |||
Saldo lasten en baten | -19.860 | -19.105 | -25.428 | -22.236 | 3.192 | |||
Toevoegingen aan reserves | 880 | 0 | 1.880 | 4.211 | -2.331 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 2.930 | 200 | 765 | 827 | 63 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.051 | 200 | -1.115 | -3.384 | -2.269 | |||
Gerealiseerd resultaat | -17.810 | -18.905 | -26.543 | -25.620 | 923 | |||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 21.088 | 19.859 | 26.913 | 23.673 | 3.240 | ||||
Asielzaken | 1.900 | 878 | 2.703 | 1.828 | 875 | ||||
Inclusie | 519 | 330 | 624 | 521 | 103 | ||||
Welzijn | 18.668 | 18.651 | 23.586 | 21.324 | 2.261 | ||||
Baten | 1.227 | 754 | 1.486 | 1.437 | -48 | ||||
Asielzaken | 162 | 0 | 139 | 126 | -13 | ||||
Inclusie | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
Welzijn | 1.065 | 754 | 1.347 | 1.291 | -56 | ||||
Saldo lasten en baten | -19.860 | -19.105 | -25.428 | -22.236 | 3.192 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 880 | 0 | 1.880 | 4.211 | -2.331 | ||||
Asielzaken | 310 | 0 | 0 | 958 | -958 | ||||
Inclusie | 120 | 0 | 170 | 344 | -174 | ||||
Welzijn | 450 | 0 | 1.710 | 2.909 | -1.199 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.930 | 200 | 765 | 827 | 63 | ||||
Asielzaken | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inclusie | 225 | 0 | 120 | 182 | 63 | ||||
Welzijn | 2.134 | 200 | 645 | 645 | 0 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.051 | 200 | -1.115 | -3.384 | -2.269 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -17.810 | -18.905 | -26.543 | -25.620 | 923 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 21.088 | 19.859 | 26.913 | 23.673 | 3.240 | ||||
Asielzaken | 1.900 | 878 | 2.703 | 1.828 | 875 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 1.900 | 878 | 2.703 | 1.828 | 875 | ||||
Inclusie | 519 | 330 | 624 | 521 | 103 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 519 | 330 | 624 | 521 | 103 | ||||
Welzijn | 18.668 | 18.651 | 23.586 | 21.324 | 2.261 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 10.831 | 10.562 | 12.678 | 11.891 | 787 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 543 | 713 | 473 | 409 | 64 | ||||
Ondersteuning vrijwilligers | 302 | 284 | 644 | 542 | 102 | ||||
Samenlevingsopbouw | 506 | 956 | 1.538 | 1.524 | 14 | ||||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 6.486 | 6.137 | 8.253 | 6.958 | 1.295 | ||||
Baten | 1.227 | 754 | 1.486 | 1.437 | -48 | ||||
Asielzaken | 162 | 0 | 139 | 126 | -13 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 162 | 0 | 139 | 126 | -13 | ||||
Inclusie | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||
Welzijn | 1.065 | 754 | 1.347 | 1.291 | -56 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 903 | 694 | 772 | 867 | 95 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ondersteuning vrijwilligers | 81 | 0 | 469 | 375 | -94 | ||||
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 58 | 0 | 107 | 49 | -57 | ||||
Saldo lasten en baten | -19.860 | -19.105 | -25.428 | -22.236 | 3.192 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 880 | 0 | 1.880 | 4.211 | -2.331 | ||||
Asielzaken | 310 | 0 | 0 | 958 | -958 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 310 | 0 | 0 | 958 | -958 | ||||
Inclusie | 120 | 0 | 170 | 344 | -174 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 120 | 0 | 170 | 344 | -174 | ||||
Welzijn | 450 | 0 | 1.710 | 2.909 | -1.199 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 450 | 0 | 820 | 820 | 0 | ||||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 0 | 0 | 0 | 1.199 | -1.199 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.930 | 200 | 765 | 827 | 63 | ||||
Asielzaken | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inclusie | 225 | 0 | 120 | 182 | 63 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 225 | 0 | 120 | 182 | 63 | ||||
Welzijn | 2.134 | 200 | 645 | 645 | 0 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 193 | 0 | 314 | 314 | 0 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 454 | 200 | 331 | 331 | 0 | ||||
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.051 | 200 | -1.115 | -3.384 | -2.269 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -17.810 | -18.905 | -26.543 | -25.620 | 923 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 21.088 | 19.859 | 26.913 | 23.673 | 3.240 | ||||
Arbeidsparticipatie | 10 | 278 | 1.545 | 949 | 595 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 17.270 | 16.606 | 20.866 | 18.793 | 2.073 | ||||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 0 | 2 | -238 | -240 | 2 | ||||
Maatwerkvoorziening WMO | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 3.807 | 2.914 | 4.741 | 4.170 | 571 | ||||
Baten | 1.227 | 754 | 1.486 | 1.437 | -48 | ||||
Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 65 | 0 | -65 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 961 | 694 | 878 | 917 | 38 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 266 | 60 | 542 | 521 | -21 | ||||
Saldo lasten en baten | -19.860 | -19.105 | -25.428 | -22.236 | 3.192 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 880 | 0 | 1.880 | 4.211 | -2.331 | ||||
Arbeidsparticipatie | 310 | 0 | 0 | 543 | -543 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 0 | 0 | 650 | 1.849 | -1.199 | ||||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 570 | 0 | 990 | 1.580 | -590 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.930 | 200 | 765 | 827 | 63 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 1.603 | 0 | 314 | 314 | 0 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.327 | 200 | 451 | 513 | 63 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.051 | 200 | -1.115 | -3.384 | -2.269 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -17.810 | -18.905 | -26.543 | -25.620 | 923 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 21.088 | 19.859 | 26.913 | 23.673 | 3.240 | ||||
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||
Doorbelasting uren | 154 | 673 | 325 | 452 | -126 | ||||
Goederen en Diensten | 2.739 | 5.246 | 8.471 | 5.058 | 3.413 | ||||
Kapitaallasten | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
Mutat voorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overdrachten | 1.531 | 853 | 853 | 971 | -118 | ||||
Salarissen | 900 | 0 | 1.614 | 1.431 | 182 | ||||
Subsidies | 15.562 | 13.084 | 15.574 | 15.582 | -9 | ||||
Uitkeringen | 95 | 0 | 0 | 42 | -42 | ||||
Verrek overig | 102 | 0 | 74 | 131 | -57 | ||||
Baten | 1.227 | 754 | 1.486 | 1.437 | -48 | ||||
Gemeentefonds | 730 | 610 | 835 | 723 | -112 | ||||
Goederen en diensten | 176 | 144 | 651 | 460 | -191 | ||||
Subsidies en GR | 271 | 0 | 0 | 203 | 203 | ||||
Verrek overig | 50 | 0 | 0 | 52 | 52 | ||||
Saldo lasten en baten | -19.860 | -19.105 | -25.428 | -22.236 | 3.192 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 880 | 0 | 1.880 | 4.211 | -2.331 | ||||
Toevoeg aan reserv | 880 | 0 | 1.880 | 4.211 | -2.331 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.930 | 200 | 765 | 827 | 63 | ||||
Onttrek aan reserv | 2.930 | 200 | 765 | 827 | 63 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.051 | 200 | -1.115 | -3.384 | -2.269 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -17.810 | -18.905 | -26.543 | -25.620 | 923 | ||||