Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | ||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 30.646 | 29.846 | 26.211 | 25.118 | 1.093 | |||
Baten | 9.595 | 9.566 | 8.454 | 8.492 | 38 | |||
Saldo lasten en baten | -21.051 | -20.280 | -17.757 | -16.626 | 1.131 | |||
Toevoegingen aan reserves | 534 | 20 | 1.075 | 1.514 | -439 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 35 | 8 | 552 | 602 | 51 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -499 | -12 | -523 | -911 | -388 | |||
Gerealiseerd resultaat | -21.550 | -20.292 | -18.280 | -17.537 | 742 | |||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 30.646 | 29.846 | 26.211 | 25.118 | 1.093 | ||||
Armoedebeleid | 1.546 | 1.807 | 1.901 | 1.820 | 82 | ||||
Asielzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Automatisering | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||
Bedrijfsvoering | 89 | 0 | 219 | 191 | 28 | ||||
Cultuur | 110 | 103 | 107 | 126 | -19 | ||||
Dierenwelzijn | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Economische Zaken / Acquisitie | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||||
Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Groen | 233 | 301 | 592 | 524 | 68 | ||||
Inclusie | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | ||||
Jeugd /Jeugdzorg | 3.254 | 3.331 | 2.938 | 2.889 | 49 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 3.593 | 3.875 | 4.188 | 3.774 | 414 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 1.342 | 1.329 | 1.419 | 1.355 | 63 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 133 | 135 | 119 | 122 | -3 | ||||
Openbare ruimte | 1.884 | 1.602 | 1.547 | 1.658 | -111 | ||||
Personeel en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | ||||
Publieke gezondheid | 45 | 11 | 16 | 10 | 6 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 86 | 49 | 47 | 63 | -16 | ||||
Schulddienstverlening | 244 | 268 | 528 | 439 | 90 | ||||
Sport | 569 | 502 | 502 | 561 | -59 | ||||
Welzijn | 1.238 | 1.270 | 1.433 | 1.376 | 57 | ||||
Werk en Inkomen | 1.562 | 1.561 | 1.688 | 1.831 | -143 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 693 | 583 | 615 | 670 | -55 | ||||
Zorg | 13.999 | 13.056 | 8.259 | 7.657 | 602 | ||||
Baten | 9.595 | 9.566 | 8.454 | 8.492 | 38 | ||||
Armoedebeleid | 29 | 15 | 15 | 28 | 13 | ||||
Economische Zaken / Acquisitie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Groen | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 8.134 | 8.275 | 7.040 | 7.008 | -32 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 908 | 837 | 936 | 920 | -16 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 52 | 38 | 35 | 43 | 8 | ||||
Publieke gezondheid | 25 | 26 | 28 | 26 | -2 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 285 | 255 | 261 | 281 | 20 | ||||
Schulddienstverlening | 2 | 0 | 8 | 4 | -4 | ||||
Sport | 72 | 52 | 53 | 84 | 31 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||||
Werk en Inkomen | 71 | 61 | 61 | 74 | 13 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Zorg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -21.051 | -20.280 | -17.757 | -16.626 | 1.131 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 534 | 20 | 1.075 | 1.514 | -439 | ||||
Groen | 10 | 0 | 0 | 9 | -9 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 0 | 1.015 | 1.442 | -427 | ||||
Openbare ruimte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Publieke gezondheid | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 37 | 0 | 29 | 25 | 5 | ||||
Sport | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 460 | 0 | 0 | 7 | -7 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 35 | 8 | 552 | 602 | 51 | ||||
Armoedebeleid | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||||
Groen | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Inclusie | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 0 | 398 | 0 | -398 | ||||
Openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
Publieke gezondheid | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | ||||
Sport | 8 | 7 | 32 | 32 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 8 | 0 | 0 | 420 | 420 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -499 | -12 | -523 | -911 | -388 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -21.550 | -20.292 | -18.280 | -17.537 | 742 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 30.646 | 29.846 | 26.211 | 25.118 | 1.093 | ||||
Armoedebeleid | 1.546 | 1.807 | 1.901 | 1.820 | 82 | ||||
Armoedebeleid | 1.546 | 1.807 | 1.901 | 1.820 | 82 | ||||
Asielzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Asiel- en vluchtelingenzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
Automatisering | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||
ICT | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||
Bedrijfsvoering | 89 | 0 | 219 | 191 | 28 | ||||
Interne projecten | 89 | 0 | 219 | 191 | 28 | ||||
Cultuur | 110 | 103 | 107 | 126 | -19 | ||||
Cultuur | 64 | 45 | 63 | 83 | -20 | ||||
Meerjarenvoorzieningen | 46 | 58 | 44 | 43 | 1 | ||||
Dierenwelzijn | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Dierenwelzijn | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Economische Zaken / Acquisitie | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||||
Exploitatie markten | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||||
Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Groen | 233 | 301 | 592 | 524 | 68 | ||||
Stedelijk groen | 192 | 247 | 586 | 517 | 68 | ||||
Water | 40 | 54 | 7 | 7 | 0 | ||||
Inclusie | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | ||||
Jeugd /Jeugdzorg | 3.254 | 3.331 | 2.938 | 2.889 | 49 | ||||
Jeugdzorg | 3.254 | 3.331 | 2.938 | 2.889 | 49 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 3.593 | 3.875 | 4.188 | 3.774 | 414 | ||||
Beheer wegen | 872 | 787 | 1.022 | 786 | 236 | ||||
Mobiliteit en openbaar vervoer | 47 | 41 | 45 | 45 | 0 | ||||
Parkeren | 2.674 | 3.048 | 3.121 | 2.943 | 178 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 1.342 | 1.329 | 1.419 | 1.355 | 63 | ||||
Aanpak onderwijsachterstanden | 692 | 611 | 616 | 609 | 7 | ||||
Bovenwettelijk onderwijsaanbod | 42 | 33 | 34 | 44 | -9 | ||||
Huisvesting onderwijs | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verzorgen leerlingenvervoer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorschoolse aanbod | 192 | 149 | 156 | 154 | 2 | ||||
Voortijdig schoolverlaten | 416 | 526 | 612 | 548 | 64 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 133 | 135 | 119 | 122 | -3 | ||||
Openbare orde en Veiligheid | 133 | 135 | 119 | 122 | -3 | ||||
Openbare ruimte | 1.884 | 1.602 | 1.547 | 1.658 | -111 | ||||
Afval | 972 | 715 | 770 | 770 | 0 | ||||
Kabels en Leidingen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Spelen | 48 | 65 | 38 | 49 | -10 | ||||
Straatreiniging | 859 | 822 | 738 | 839 | -101 | ||||
Personeel en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | ||||
Personeel en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | ||||
Publieke gezondheid | 45 | 11 | 16 | 10 | 6 | ||||
Volksgezondheid | 45 | 11 | 16 | 10 | 6 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 86 | 49 | 47 | 63 | -16 | ||||
Milieubeheer | 86 | 49 | 47 | 63 | -16 | ||||
ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 244 | 268 | 528 | 439 | 90 | ||||
Schulddienstverlening | 244 | 268 | 528 | 439 | 90 | ||||
Sport | 569 | 502 | 502 | 561 | -59 | ||||
Binnensport | 125 | 68 | 88 | 151 | -63 | ||||
Sportbeleid en sportontwikkeling | 444 | 435 | 414 | 410 | 4 | ||||
Welzijn | 1.238 | 1.270 | 1.433 | 1.376 | 57 | ||||
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 140 | 151 | 146 | 142 | 3 | ||||
Ondersteuning opgroeien en opvoeden | 657 | 777 | 710 | 645 | 66 | ||||
Ondersteuning vrijwilligers | 101 | 88 | 90 | 88 | 1 | ||||
Samenlevingsopbouw | 340 | 254 | 488 | 501 | -13 | ||||
Werk en Inkomen | 1.562 | 1.561 | 1.688 | 1.831 | -143 | ||||
Bijstandsverstrekking | 60 | 61 | 61 | 55 | 6 | ||||
Participatie | 1.503 | 1.500 | 1.627 | 1.776 | -149 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 693 | 583 | 615 | 670 | -55 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 693 | 583 | 615 | 670 | -55 | ||||
Zorg | 13.999 | 13.056 | 8.259 | 7.657 | 602 | ||||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 148 | 27 | 33 | 27 | 6 | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | 1.969 | 2.589 | 1.819 | 1.670 | 149 | ||||
WMO | 11.882 | 10.439 | 6.407 | 5.959 | 447 | ||||
Baten | 9.595 | 9.566 | 8.454 | 8.492 | 38 | ||||
Armoedebeleid | 29 | 15 | 15 | 28 | 13 | ||||
Armoedebeleid | 29 | 15 | 15 | 28 | 13 | ||||
Economische Zaken / Acquisitie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Vergunning standplaatsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Groen | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
Stedelijk groen | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 8.134 | 8.275 | 7.040 | 7.008 | -32 | ||||
Beheer wegen | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
Parkeren | 8.121 | 8.275 | 7.040 | 7.002 | -38 | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 908 | 837 | 936 | 920 | -16 | ||||
Aanpak onderwijsachterstanden | 639 | 598 | 629 | 613 | -16 | ||||
Bovenwettelijk onderwijsaanbod | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorschoolse aanbod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voortijdig schoolverlaten | 247 | 238 | 307 | 307 | 0 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare orde en Veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbare ruimte | 52 | 38 | 35 | 43 | 8 | ||||
Kabels en Leidingen | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||
Straatreiniging | 38 | 35 | 35 | 40 | 5 | ||||
Publieke gezondheid | 25 | 26 | 28 | 26 | -2 | ||||
Volksgezondheid | 25 | 26 | 28 | 26 | -2 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 285 | 255 | 261 | 281 | 20 | ||||
Milieubeheer | 285 | 255 | 261 | 281 | 20 | ||||
Schulddienstverlening | 2 | 0 | 8 | 4 | -4 | ||||
Schulddienstverlening | 2 | 0 | 8 | 4 | -4 | ||||
Sport | 72 | 52 | 53 | 84 | 31 | ||||
Binnensport | 72 | 52 | 53 | 84 | 31 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||||
Werk en Inkomen | 71 | 61 | 61 | 74 | 13 | ||||
Bijstandsverstrekking | 60 | 61 | 61 | 61 | 0 | ||||
Participatie | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Zorg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Algemeen WMO en jeugdzorg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo lasten en baten | -21.051 | -20.280 | -17.757 | -16.626 | 1.131 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 534 | 20 | 1.075 | 1.514 | -439 | ||||
Groen | 10 | 0 | 0 | 9 | -9 | ||||
Stedelijk groen | 10 | 0 | 0 | 9 | -9 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 0 | 1.015 | 1.442 | -427 | ||||
Beheer wegen | 0 | 0 | 0 | 325 | -325 | ||||
Parkeren | 0 | 0 | 1.015 | 1.117 | -102 | ||||
Openbare ruimte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Spelen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Publieke gezondheid | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Milieubeheer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 37 | 0 | 29 | 25 | 5 | ||||
Schulddienstverlening | 37 | 0 | 29 | 25 | 5 | ||||
Sport | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | ||||
Binnensport | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 460 | 0 | 0 | 7 | -7 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 460 | 0 | 0 | 7 | -7 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 35 | 8 | 552 | 602 | 51 | ||||
Armoedebeleid | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||||
Armoedebeleid | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||||
Groen | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Stedelijk groen | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Inclusie | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
Inclusie integratie antidiscriminat | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 0 | 0 | 398 | 0 | -398 | ||||
Parkeren | 0 | 0 | 398 | 0 | -398 | ||||
Openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
Spelen | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
Publieke gezondheid | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Milieubeheer | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | ||||
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | ||||
Sport | 8 | 7 | 32 | 32 | 0 | ||||
Binnensport | 8 | 7 | 32 | 32 | 0 | ||||
Welzijn | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Samenlevingsopbouw | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | ||||
Wijksturing en Wijkzaken | 8 | 0 | 0 | 420 | 420 | ||||
Wijksturing en wijkzaken | 8 | 0 | 0 | 420 | 420 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -499 | -12 | -523 | -911 | -388 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -21.550 | -20.292 | -18.280 | -17.537 | 742 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 30.646 | 29.846 | 26.211 | 25.118 | 1.093 | ||||
Afval | 972 | 715 | 770 | 770 | 0 | ||||
Arbeidsparticipatie | 1.484 | 1.500 | 1.627 | 1.735 | -108 | ||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||||
Begeleide participatie | 842 | 995 | 647 | 764 | -117 | ||||
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 62 | 58 | 44 | 58 | -14 | ||||
Geëscaleerde zorg jeugd | 259 | 297 | 312 | 267 | 45 | ||||
Geëscaleerde zorg volwassenen | 6.603 | 4.690 | 1.925 | 1.846 | 79 | ||||
Inkomensregelingen | 1.605 | 1.869 | 1.963 | 1.875 | 88 | ||||
Maatwerkdienstverlening jeugd | 3.834 | 3.842 | 3.414 | 3.455 | -40 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 5.835 | 6.478 | 5.385 | 4.678 | 707 | ||||
Maatwerkvoorziening WMO | 485 | 774 | 470 | 463 | 7 | ||||
Media | 48 | 45 | 63 | 68 | -5 | ||||
Milieubeheer | 86 | 49 | 47 | 63 | -16 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.342 | 1.322 | 1.419 | 1.355 | 63 | ||||
Onderwijshuisvesting | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 306 | 389 | 653 | 595 | 58 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 133 | 135 | 119 | 122 | -3 | ||||
Overhead | 89 | 37 | 256 | 202 | 54 | ||||
Parkeren | 2.674 | 3.048 | 3.121 | 2.943 | 178 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.004 | 900 | 1.166 | 1.045 | 121 | ||||
Sportaccommodaties | 125 | 68 | 88 | 151 | -63 | ||||
Sportbeleid en activering | 444 | 435 | 414 | 410 | 4 | ||||
Verkeer en vervoer | 1.783 | 1.650 | 1.805 | 1.670 | 135 | ||||
Volksgezondheid | 45 | 11 | 16 | 10 | 6 | ||||
Wijkteams | 585 | 534 | 487 | 570 | -83 | ||||
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 9.595 | 9.566 | 8.454 | 8.492 | 38 | ||||
Arbeidsparticipatie | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Inkomensregelingen | 88 | 76 | 76 | 90 | 13 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 2 | 0 | 8 | 4 | -4 | ||||
Milieubeheer | 285 | 255 | 261 | 281 | 20 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 908 | 837 | 936 | 920 | -16 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeren | 8.121 | 8.275 | 7.040 | 7.002 | -38 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||||
Sportaccommodaties | 72 | 52 | 53 | 84 | 31 | ||||
Verkeer en vervoer | 65 | 38 | 35 | 49 | 14 | ||||
Volksgezondheid | 25 | 26 | 28 | 26 | -2 | ||||
Wijkteams | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
Saldo lasten en baten | -21.051 | -20.280 | -17.757 | -16.626 | 1.131 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 534 | 20 | 1.075 | 1.514 | -439 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 37 | 0 | 29 | 25 | 5 | ||||
Milieubeheer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 17 | 0 | 0 | 9 | -9 | ||||
Parkeren | 0 | 0 | 1.015 | 1.117 | -102 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 460 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||
Sportaccommodaties | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | ||||
Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 325 | -325 | ||||
Volksgezondheid | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 35 | 8 | 552 | 602 | 51 | ||||
Inkomensregelingen | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||||
Maatwerkdienstverlening volwassenen | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | ||||
Milieubeheer | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Openb groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
Parkeren | 0 | 0 | 398 | 0 | -398 | ||||
Samenkracht en burgerparticipattie | 8 | 0 | 40 | 454 | 414 | ||||
Sportaccommodaties | 8 | 7 | 32 | 32 | 0 | ||||
Volksgezondheid | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -499 | -12 | -523 | -911 | -388 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -21.550 | -20.292 | -18.280 | -17.537 | 742 | ||||
Rekening | Begroting 2021 | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primitief | Definitief | 2021 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 30.646 | 29.846 | 26.211 | 25.118 | 1.093 | ||||
Belastingen | 33 | 27 | 27 | 30 | -3 | ||||
Doorbelasting uren | 76 | 41 | 3 | 67 | -64 | ||||
Goederen en Diensten | 22.214 | 22.530 | 17.618 | 16.161 | 1.457 | ||||
Kapitaallasten | 897 | 883 | 914 | 914 | 0 | ||||
Mutat voorz | 15 | 0 | 0 | 35 | -35 | ||||
Overdrachten | 535 | 362 | 432 | 610 | -179 | ||||
Salarissen | 1.440 | 1.792 | 1.753 | 1.697 | 56 | ||||
Subsidies | 3.076 | 2.275 | 3.036 | 3.156 | -120 | ||||
Uitkeringen | 1.602 | 1.391 | 1.529 | 1.656 | -127 | ||||
Verrek overig | 759 | 545 | 899 | 792 | 107 | ||||
Baten | 9.595 | 9.566 | 8.454 | 8.492 | 38 | ||||
Gemeentefonds | 677 | 660 | 751 | 981 | 230 | ||||
Goederen en diensten | 8.573 | 8.651 | 7.420 | 7.449 | 28 | ||||
Subsidies en GR | 313 | 240 | 267 | 26 | -241 | ||||
Uitkeringen | 62 | 15 | 15 | 28 | 13 | ||||
Verrek overig | -31 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Saldo lasten en baten | -21.051 | -20.280 | -17.757 | -16.626 | 1.131 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 534 | 20 | 1.075 | 1.514 | -439 | ||||
Toevoeg aan reserv | 534 | 20 | 1.075 | 1.514 | -439 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 35 | 8 | 552 | 602 | 51 | ||||
Onttrek aan reserv | 35 | 8 | 552 | 602 | 51 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -499 | -12 | -523 | -911 | -388 | ||||
Gerealiseerd resultaat | -21.550 | -20.292 | -18.280 | -17.537 | 742 | ||||