Onderhoud kapitaalgoederen

• Het uitvoeringsbeleid vastgoedbedrijf.
• Voor alle panden in permanent beheer zijn er 40-jarige onderhoudsplannen die jaarlijks worden geactualiseerd en opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting.

Bij het vastgoed gelden als deelportefeuilles onderwijsgebouwen, culturele-, erfgoed- en sportvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen, gemeentelijke huisvesting, bijzonder vastgoed en vastgoed in de openbare ruimte.

De ambitie met betrekking tot de technische staat van het vastgoed is een NEN2767-conditie score van 3 of beter. NEN 2767 is een methode voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Conditiescore 3 staat gelijk aan een redelijke conditie. Het door de gemeente aangekochte vastgoed voor stedelijke ontwikkelingsprojecten wordt niet op een conditiegerichte manier onderhouden, omdat deze panden tijdelijk in beheer zijn.
Het gemeentelijk vastgoed wordt fasegewijs verduurzaamd met de Trias Energetica (eerst energie besparen, restbehoefte zoveel mogelijk duurzaam invullen) als kompas.

Lasten en baten voor beheer en onderhoud van het permanente vastgoed maken onderdeel uit van diverse programma’s in de gemeentebegroting.
In de periode 2021-2024 gemiddeld  € 6,1 miljoen geraamd voor planmatig en storingsonderhoud in de exploitatie.
Voor 2021 tot 2024 wordt er gemiddeld € 3,1 miljoen geïnvesteerd in vervangingsonderhoud. Daarnaast is er een jaarlijks investeringskrediet voor duurzaamheidsmaatregelen in de MJPB opgenomen ter grootte van € 800.000. Deze investeringen moeten deels worden terugverdiend via een besparing op de energielasten.

Exploitatie
In  2021 bedroegen de kosten van het vastgoed over alle programma's heen € 40,2 miljoen, waarvan ruim  € 20,4 miljoen aan kapitaallasten en € 19,8 miljoen aan overige kosten. De grootste kostenpost hierbinnen is huur: deze bedroeg ruim € 4,7 miljoen. De (verhuur) inkomsten bedroegen € 18,4 miljoen.

Onderhoud
De onderhoudskosten voor het vastgoed bedroegen in 2021 € 5,5 miljoen (exclusief onderhoudsinvesteringen) tegen een raming van € 6,8. De grootste afwijking ten opzichte van de begroting betreffen planmatig onderhoud werkzaamheden welke worden doorgeschoven naar 2021. Bijvoorbeeld:

• Onderhoud aan het Stadhuis/Duivelshuis in afwachting van te maken keuzes rond eigen huisvesting.
• Onderhoud Willemstunnel parkeergarage AC en parkeergarage Langstraat 10.  
• En in mindere mate enkele MFC’s als Omnibus, Klarendal, Presikhaven. En MFC De Malburcht en het onderwijspand aan de Pythagorasstraat 9 waar werkzaamheden in 2021 gestart zijn en in 2022 worden afgerond.

Investeringen
Voor 2021 was een krediet geraamd van € 8,6 miljoen. Er is voor € 3,9 miljoen aan investeringen gerealiseerd. De belangrijkste investering betrof de parkeergarage Willemstunnel Arnhem Centraal.
Van het totaal geraamde krediet wordt € 3,8 miljoen doorgeschoven naar 2022. Daarvan zijn een aantal werkzaamheden reeds gestart. Een deel van het begrote krediet kan vervallen omdat de geraamde werkzaamheden niet meer nodig zijn of anders zijn gerealiseerd. Het gaat hier om een bedrag van circa € 1 miljoen.